Как быть с авторскими

[Valentink-a]

Добрый день,
ИП на УСН.

Пришли деньги на расчетный счет за лицензию музыкального материала.

1) Я должна 30% заплатить артисту, с которым у меня договор.
Вопрос таков, я сначала плачу 6% на доходы со всей пришедшей суммы, и только потом от оставшейся рассчитываю вознаграждение артиста, его НДС и ПФР? При расчете артисту, я считаю со 100% его часть или с 94%?

или же я сначала отнимаю 30%, по ним рассчитываю ПФР и НДС, а потом с оставшихся 70% плачу свои 6%?

2) Платеж артисту будет производиться в январе только. НДС и ПФР за артиста я должна платить сразу сейчас или в конце года или после совершения ему оплаты?

3) Отчетность по НДС автора я должна когда подавать в налоговую?

спасибо!

[Storn]

1. в договоре с артистом какая у вас точка отсчета? но в любом случае вы платите 6% со всей пришедшей суммы
2. нет ни какого НДС за артиста, а в ПФ сразу после выплаты ему
3. см. п.2

[Valentink-a]

1. в договоре с артистом какая у вас точка отсчета? но в любом случае вы платите 6% со всей пришедшей суммы
2. нет ни какого НДС за артиста, а в ПФ сразу после выплаты ему
3. см. п.2

про 6% ясно,
про ПФР тоже (что по результатам проведения оплаты артисту)

с артистом проплата 2 раза в год стоит

я оговорилась, не НДС, а НДФЛ, по нему мы получаемся налоговым агентом.... что по нему по отчетности и когда платить?

[Storn]

с артистом проплата 2 раза в год стоит

а размер?
вы удерживаете и перечисляете НДФЛ при выплате, а 2-НДФЛ по итогам года....

[Valentink-a]

В нашем случае выплачиваю 30%,

то есть получается, что сейчас до 25 числа я выплачиваю 6% свой по УСН.

выплату артисту я произвожу в январе, тогда же выплачиваю НДФЛ и ПФР, и 2-НДФЛ уже эта оплата попадет в следующий год в конце, так?

в этом году до 31 декабря мы выплаты не производим артистам.

Все верно?

[Valentink-a]

Storn, все ли я правильно расписала? спасибо....