От поставщика получили материалы в срочном порядке без документов( заказ срывался).Производство прошло без сбоев,реализовали продукцию.Но как быть теперь ,поставщик документы выставил, но октябрем,а реализация наша прошла сентябрём(торг-12 и сч/фактура).Получается ,что в налоговом учете я этот расход взять не могу, а доход у нас с этого расхода есть.Подскажите как быть.Документы переделывать они не будет.
( наши покупатели тоже всё закрыли сентябрём).
Ирония-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде
А цену на дату поступления вы знали? Договоры/счета были?От поставщика получили материалы в срочном порядке без документов(
Да, уточняю Договор, спецификации были ,цена ,кол-во, сумма и НДС всё указано там, они подписаны,( но основных торг-12 и сч/фактура всё нам дали октябрём)
Ирония-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде
Сумма очень существенная? Имхо в расходы брать не стоит, снимут их налорги...хотя формально по 252-НК у вас должны быть документы "..оформленные в соответствие с законодательством РФ...", а этим документом может быть и ТОРГ-4 (например), т.е. все условия для принятия в расходы соблюдены.
Да,сумма очень существенная,так бы я и дёргаться не стала, думаете Торг-4 будет достаточно. А если предположим налоговики скажут всё таки при проверке снять расход,можно же с ними будет поспорить : нет расхода следовательно нет и дохода. А это минус им некоторые налоги
Ирония-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде
Не, с ними так не прокатитнет расхода следовательно нет и дохода.Если уж хотите спорить, то спорьте в части включения в расходы на основании других подтверждающих документов (не торг-12) Только все же посмотрите есть ли арбитражка по таким спорам и стоит ли его затевать...
а поменять уже не договориться с ними? ведь реальная поставка была сентябремСообщение от ironiya98
нет, они уже отчитались по налогам
Ирония-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде
Если это материалы - то акт формы М-7, далее согласно разделу "Учет неотфактурованных поставок" МУ по учету МПЗ.
Да, прошу прощения, в примере привела торговую форму.сли это материалы - то акт формы М-7
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
