НДФЛ и налоговая

[kalilena]

Клерки, нужна Ваша помощь.
Из налоговой пришло требование о сдаче НДФЛ за 2010 год.
1. В отчете за 2010 год были 3 человека у которых расходился исчисленный и удержанный НДФЛ. Письмо о невозможности удержания я не подавала. Обязана ли я вообще его подавать?
2. Удержанный НДФЛ и уплаченная сумма за 2010 год тоже не сходятся. Уплачено больше, т.к. в начале 2010 года оплачивала НДФЛ 2009 года.
Но при этом подавая декларацию за 2009 год я указала удержанную и исчисленную одинаковую, буд-то суммы все выплачены в 2009 году. Это правильно или нет?

Что ответить в ответ на письмо? В чем я не права? Буду Вам очень признательна. Спасибо.

[Генук]

цифры... конкретно... по человеку 2010

[kalilena]

меджу удержанной и исчисленной разница в 537, 502, 2080 рублей
я могу указать, что эти суммы удержаны в 2011 году?

[GSokolov]

Нужно было в справке 2-НДФЛ указывать налог, удержанный с доходов 2010 года, а не удержанный в 2010 году. Тогда не было бы вопросов по расхождению (если, конечно, зарплату платите вовремя). Отправьте новые справки с правильными суммами.

[kalilena]

Нужно было в справке 2-НДФЛ указывать налог, удержанный с доходов 2010 года, а не удержанный в 2010 году. Тогда не было бы вопросов по расхождению (если, конечно, зарплату платите вовремя). Отправьте новые справки с правильными суммами.

проблема вся в том, что в справке 2010 года я указала ндФл 2010 года. Расхождения возникли в связи с тем, что реально нет возможности удержать, т.к. это доход в натуральной форме. НДФЛ удерживали после увольнения
Уточненка по НДФЛ подается?

[Генук]

когда реально удержали задолженность по НДФЛ_2010 ? дата

[kalilena]

когда реально удержали задолженность по НДФЛ_2010 ? дата

удерживалаНДФЛ после увольнения сотрудников в августе 2010 года

[Генук]

так если в августе 2010 удержали - зачем же долг изобразили в марте 2011 по 2-НДФЛ_2010 ???

[kalilena]

так если в августе 2010 удержали - зачем же долг изобразили в марте 2011 по 2-НДФЛ_2010 ???

а что я д.б. сделать? мы исчислили но возможности удержать ндфл- нет? сотрудник уволен

[Генук]

Вы умеете чётко давать информацию или где?.. то Вы удержали в августе, то не удержали...

так Вы удержали или нет? и какой датой удержали?

[kalilena]

Вы умеете чётко давать информацию или где?.. то Вы удержали в августе, то не удержали...

так Вы удержали или нет? и какой датой удержали?

о, простите, голова квадратная )))

исчислила НДФЛ после увольнения (31.07.2010) сотрудников в августе 2010 года, сответственно удерживать было не с кого, вот и образовалась неудержанная сумма

[Генук]

до сих пор?

[kalilena]

до сих пор?

да, до сих пор