Сдан неправильный отчет

[Антон А]

Здравствуйте!

Прошу помочь решить одну проблему. В форумах подобной ситуации не нашел:

Счет фактура на товар сформирована сентябрем, в сентябре за товар оплата не поступала. Заказчик забрал товар в сентябре, подписал с.ф. без доверенности. Планировалось,что доверенность на получение товара он принесет позже и она будет от дня отгрузки.
Получилось так, что бухгалтерия заказчика оформила товар октябрем и доверенность будет от октября и отгрузочные документы заказчик соответственно просит переделать на октябрь. Могу ли я отправить в налоговую корректировку недавно сданного отчета, указав, что отгрузка товара переносится с сентября на октябрь? Чем чревата для меня такая ошибка?
Спасибо заранее за ответы.

[АннаД]

У Вас отгрузка произошла в сентябре. Кстати, каким образом Заказчик подписал счет-фактуру и зачем? Торг-12 датирована сентябрем, дата внизу где подписи Поставщика тоже сентябрьская. Заказчик принимает товар в октябре ( это уже не ваше дело, где товар был с момента отгрузки). Дату на накладной ( где подпись Покупателя) Заказчик проставляет октябрьскую. Т.е. у Вас реализация приходся на переходный период. Вы НДС уплачиваете с выручки в сентябре, а Ваш Заказчик принимает его к зачету в октябре. Дата доверенности д.б. сентябрьская. В этом случае никаких нарушений ни с чьей стороны нет.

[degna]

Могу ли я отправить в налоговую корректировку недавно сданного отчета,

можете

указав, что отгрузка товара переносится с сентября на октябрь

этого писать не надо

Чем чревата для меня такая ошибка?

если уменьшение начисленного с выручки НДС приведет к возмещению НДС из бюджета по расчету за квартал, будет камеральная проверка

[Антон А]

Спасибо за ответы. Но я все ровно не понял, что же делать , если заказчик предоставит октябрьскую доверенность вместо сентябрьской %)

[degna]

если заказчик предоставит октябрьскую доверенность

саму накладную переделать на октябрь они не просили?

[Антон А]

саму накладную переделать на октябрь они не просили?

Да, просят на октябрь переделать

[Andyko]

Антон А, если документально будет подтверждаться факт отгрузки октябрем, то в сентябре у вас просто техническая ошибка

[Амаду]

Стойте на своем! Документы выпишите им сентябрем. Ваш заказчик поступает очень некрасиво. Если откажутся поставить печать и подпись на вашей накладной, то можете сделать ее сами, благо в любом углу штампуют такие, цена вопроса 500 р. Но лучше постараться их убедить, тем более, что для их отчетности это не критично, поскольку они могли оприходовать товар и в октябре, а не в сентябре. Так же и НДС они могут правомерно принять к вычету следующим периодом и не пересдавать отчетность.

[Andyko]

Если откажутся поставить печать и подпись на вашей накладной, то можете сделать ее сами, благо в любом углу штампуют такие, цена вопроса 500 р.

замечательный совет, очень сильно напоминающий что то упомянутое в уголовном кодексе
а главное, рассуждение о некрасивом поступке заказчика просто умиляет

[ZZZhanna]

можете сделать ее сами, благо в любом углу штампуют такие, цена вопроса 500 р.

Я предлагаю пойти дальше и наделать себе много различных печатей, и проставить на своих отгрузочных документах.

[degna]

Стойте на своем! Документы выпишите им сентябрем.

переделывайте на октябрь и сдавайте перерасчет по ндс