Подскажите, пожалуйста, какую сумму указать в строке 070 3-го раздела декларации по НДС. Заказчик нам в 3 кв. сначала заплатил аванс 60 000 руб., мы ему оказали услуги, а потом дал еще 80 000 руб., но мы услуги окажем в 4 кв. никак до меня не доходит указать 80 000 +60 000, или только 80 000 руб., по строке 070 ?
60000 + 80000 как авансы
на 60000 НДС с реализации и вычет с зачтенного аванса
Я правильно поняла в разделе 3 по строке 070 я отражаю 60 000+80 000, а это 010 строка, да?
Да, в 010 - 60000 (точнее там налоговая база без НДС пишется), и в 200 НДС от 60000
А еще, пожалуйста подскажите в 110 строку , что? сколько услуг нам оказали подрядчики?
Нет, все таки я думаю, в 070 строке только авансы, а значит 80 000, так как 60 000 дали и мы их сразу закрыли.
Вообще у меня уже 2 декларации готовы, 1 - с вариантом , где по 070 - все суммы получ. от заказчика, 1 - вариант, только та сумма , кот. дали авансом и мы им не закрыли. Что выбрать?
НДС, восстановленный после того, как аванс поставщику закрылсяСообщение от sawe
Вы уж определитесь, были ли 60 тыс авансом или нетНет, все таки я думаю, в 070 строке только авансы, а значит 80 000, так как 60 000 дали и мы их сразу закрыли
Вот как было дело в августе 25 числа дал заказчик 60 тыс. руб., в августе 30 мы ему оказали услуги на 60 тыс. руб., то есть все закрылось. А в сентябре заказчик нам по новому дог. дает 80 тыс. руб., на работы кот. мы закроем в октябре.
С формальной точки зрения - аванс, но если проведете не как аванс, то ничего страшного в этом не вижу.
Но решать вам.
Подскажите аванс или нет,в 25 августа заказчик дал нам 60 тыс. руб., в 30 августа- мы ему оказали услуги на 60 тыс. руб., то есть все закрылось. А в сентябре заказчик нам по новому дог. дает 80 тыс. руб., на работы кот. мы закроем в октябре. В строку 070, сколько ставить 60+80, или только 80?
Если исчислили НДС с 60-ти, то 60+80.
Best regards, Михаил
Что значит исчислили? чувствую не догоняю...
Всем спасибо, будем ждать!
выездной проверки?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Типун вам на язык!
а что еще ждать?
как бы вы не заполнили декларацию,на исчисление суммы налога в вашем случае это не повлияет
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Разъясните, пожалуйста, а какая разница будет между тем строкой 070 и 110, если, к примеру, вот та самая сумма что давалась заранее (как аванс) в счет последующих работ, будет основной оплатой и налоговой базой для НДС, т.е. за текущий налоговый период мы больше ничего не получаем..?И там, и там ставить одинаковую сумму, или можно 070 вообще не указывать? Никак не могу разобраться в правильности заполненияМожет, если 070 не заполнить, то и ничего страшного не случиться? не съедят же меня за это потом??
Екатерина_Сл, у вас аванс и потом отгрузка на эту же сумму?
Да, никаких дополнительных оплат не поступает.. Заказчик оказался сговорчивым (знакомым знакомых) и оплатил все разом, включая работу..
Тут вам решать. Кто-то считает, что нужно заполнить и стр.070 и стр.200. Кто-то считает, что не обязательно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
