Подскажите почему в оборотно-сальдовой ведомости сальдо по сч.99 в к-т, красное и с минусом на сумму налога на прибыль? Где искать ошибку?
Подскажите почему в оборотно-сальдовой ведомости сальдо по сч.99 в к-т, красное и с минусом на сумму налога на прибыль? Где искать ошибку?
А вы закрыли синтетические счета 90 и 91?Сообщение от Nastya24
С уважением, Ярослав
Проводки отражены дважды. Ошибки ищите по 99 в корреспонденции 68.4. А если есть ПБУ 18 нужно проверить все операции.
Да, закрытие провела.
проверьте настройки своей программы... в плане счетов группа 99 должна быть активно-пассивной (АП), но никак не просто пассивной (П)... т.е. сальдо 99 может быть только чёрным по кредиту или дебету, но никак не красным по кредиту...
Он у меня АП.
А может нужно начислить налог на прибыль? У меня 1С-8,2, неужели автоматически не начисляется?
не может быть красное сальдо по 99... в АП не может быть...
приведите точно доцифренно строку по 99 из своей ОСВ... полностью
99 БУ 23*661,47 52*945,32 29*283,85
НУ 13*630,42 50*235,24 36*604,82
Контр. 10*031,05 2*710,08 -7*320,97
а теперь гляньте заголовок темы... и причём же здесь ОСВ?
99 обороты Ск
д-т к-т д-т к-т
БУ 23661,47 52 945,32 - 29283,85
НУ 13630,42 50235,24 - 36604,82
Контр.10031,05 2710,08 - -7320,97
Ну ведь не должно быть красноты в осв.
мечты, мечты! было бы не плохо чтобы после формирования декларации, программа формировала проводки! надо подкинуть идею в 1С!пока еще не настолько автоматизировано!
дубль два: у Вас нет красноты в ОСВ по 99-му счёту...
у Вас есть несоответствие по контрольным соотношениям между БУ и НУ в программе БП...
очевидно надо проверять сначала соотношения между БУ и НУ отдельно по расходам, отдельно по доходам и есть ли в БУ начисленный налог на прибыль 99-68
Извините, я не правильно выразилась, спасибо за помощь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием