требование из ИФНС о пояснениях по прибыли!

[Snarkoff]

Коллеги, прошу помощи!
Получила из ИФНС требование о даче пояснений или внесении изменений в деклар по прибыли за 9 месяцев.

Дать пояснения сложно, т.к. я до конца не пойму чего они хотят и почему у них там другие цифры получаются...

Они не согласны с нашей суммой начисленных ав платежей по листу 02 строкам 220 и 230.
У них сумма начисл авансов меньше, следовательно ,по их мнению мы налог за 9 мес недоплатили 80 тыс

Я уже вообще понять не могу - может я не права?
У меня есть начисленный налог на прибыль нарастающим итогом (в данном случае за 9 мес). Вычитаем ав платежи и получаем налог к доплате/уменьшению. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???!!!

В бумажке, которую прислали, в графе "по данным инспектора" в начисленных ав платежах за 9 месяцев (лист 02 стр 220 и 230) стоят цифры из декларации за 6 мес из листа 02 стр 190 и 200 (ИСЧИСЛЕННЫЙ налоГ)!
Это почему они так делают? это правильно?

Подскажите, кто сталкивался или не сталкивался, но понимает, о чем идет речь и чего они хотят!!!

[Шмымзик]

220 (9) = 190 (6) + 300 (6)
Проверяйте - что у вас в декларации за 6 мес. Если все правильно, то так и пишите.

[Snarkoff]

220 (9) = 190 (6) + 300 (6)
Проверяйте - что у вас в декларации за 6 мес. Если все правильно, то так и пишите.

если смотреть по вашей формуле ,то правильно у инспектора...


220 (6)= 190 (3) + 300 (3) - это вот проверила, сходится


если в декларации за 6 мес по строке 220 была сумма 15 000р (это то, что мы уже уплатили в бюджет), по итогам 6-ти мес была сумма к уменьшению...То как по итогам 9-ти месяцев может быть по 220 стр вместо 15 000 скажем 6 000?

объясните, пжл!!!!!!!!!!!!!!!

[Шмымзик]

если смотреть по вашей формуле ,то правильно у инспектора...

Ну так сдавайте уточненку. И прочтите еще раз порядок заполнения.

объясните, пжл!!!!!!!!!!!!!!!

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=153370

То как по итогам 9-ти месяцев может быть по 220 стр вместо 15 000 скажем 6 000?

Легко. За 1 квартал начислено налога 15000, за 6 мес нарастающим итогом начислено налога 9000 (к уменьшению 6 тыр). Итого за 6 мес - 9000 начислено, а вы все равно считаете что 15. Не путайте "уплачено" по дебету (15000) и "начислено" по кредиту (9000).

[Snarkoff]

поняла... по итогам же 6 мес была сумма к уменьшению..
и как раз 220 (6) -280 (6)=220 (9)=190 (6) +300 (6)


блииииииииин!


А подскажите, что в пояснениях-то теперь для ИНФС писать?

[Шмымзик]

требование о даче пояснений или внесении изменений в деклар по прибыли за 9 месяцев.

Зачем вам пояснения писать? У вас ИЛИ.

[Snarkoff]

Шмымзик, да, точно... СПАСИБО Вам