Оформил с учредителем договор беспроцентного займа.
66.03 - 50.01 - приходник в кассу.
50.01 - 51 - тем же днем поступление на р.с. из кассы.
Так вот, на мониторе бухгалтера должно же отобразится что у ООО есть кредитор, которому нужно вернуть взятый займ? - у меня почему-то не отображается.. =(
Версия 1С Предприятие 8.2 (Бухгалтерия предприятия)
или использовать 76.09 вместо 66.03? Будет ли это правильно?
В ПКО в реквизитах платежа должны выбрать контрагента ФИО учредителя. И проводки у вас не корректные. Д50.01 К66.03-поступление займа в кассу от учредителя. Д51 К50.01-Внесены деньги на р/с
Сообщение от artellab
Вы не в зеркало смотрите? Проводки не верны на 100%
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Да, я их что-то наоборот написал =) Но на мониторе буха нету кредиторской задолжности по этому учредителю =( Или это не важно? Я думаю может не все счета там отображаются..Вы не в зеркало смотрите? Проводки не верны на 100%
Правильно думаете. Отражаются там счета 60.01; 60.03; 60.21; 60.31; 62.02; 62.22; 62.32; 71; 76.01.1; 76.03; 76.04; 76.05; 76.06; 76.09; 76.21; 76.25; 76.26; 76.29; 76.35; 76.36; 76.39; 76.41; 76.Н; 79
А добавить 66.03 счет где можно, в каких настройках? Или нельзя/не нужно?
Сотрите свои неправильные проводки, сделайте правильные проводки...Далее попробуйте в меню Сервис - найдите операцию Перепровести все документы и перепроведите все документы.Закройте программу 1С, подождите немного и опять откройте программу.Иногда это помогает. Счет 66/3 должен быть в Плане счетов, проверьте. У меня в этой вермии 1С Бухгалтерия 8 версия 2 все счета есть в Плане счетов.
Что то после этой фразы невозможно отнестись серьезно ко всему поступодождите немного и опять откройте программу
думаю может это из-за того еще что в плане счетов у 66.03 счета в столбце Акт. только П а не АП...
Либо может просто добавить 66.03 для отображения в мониторе буха, но как- что-то не выходит. Да и надо ли? Лично мне было бы удобнее, непонимаю почему по умолчанию не включен этот счет =(
Сальдо по 66 счету должно быть в пассиве, поэтому и пассивный.
И вообще не понятно, при совершении какого действия вы хотите что-то увидеть на мониторе бухгалтера. А на других мониторах видно?
ООО получило займ от физика, => на 66.03 счете есть. И есть кредиторская задолжность. Ее (задолжность) и хотелось бы видеть в мониторе буха.при совершении какого действия вы хотите что-то увидеть на мониторе бухгалтера.
На каких например??? В главной книге например все ок..А на других мониторах видно?
Чтобы было видно "на мониторе" надо, вероятно, какой-то документ сформировать и потом отчет получить. Что формируете?
... или стикер на монитор наклеить
ПКО.вероятно, какой-то документ сформировать
если сформироваь со счетом 76.09 то отображается, но нужно чтобы было с 66.03 счетом...
Полученный заем - это 66. Не отображается то где конкретно?
в мониторе бухгалтера в столбце кредиторы
Это типовой отчёт или что-то "самопальное"?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Типовой. Только там не участвует 66 счет. Там "нормальные": 60, 62, 76.
Всё правильно тогда. Пусть почитают "описание" к отчёту.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
