Подскажите, пожалуйста, при возврате товара поставщику в накладной что нужно писать в строчке основание (у меня подставляется договор), и в счете-фактуре в строчке к платежно-расчетному документу нужно написать номер и дату ПП по которому мы им ранее платили за товар??
Можно и договор, если этим договором возврат предусмотрен.Сообщение от Ман
На основании чего возврат то? То и пишете
Нети в счете-фактуре в строчке к платежно-расчетному документу нужно написать номер и дату ПП по которому мы им ранее платили за товар??
не получается убрать в накладной основание договор. Ну думаю не столь важно??
у меня получается тов накл на возврат №1 а счет-фактура на возврат №2 это нормально?
По каким причинам возврат то? Может быть и не важным.не получается убрать в накладной основание договор. Ну думаю не столь важно??
А убирать в печатной форме надо (если надо)
Если это первая накладная и второй счет-фактура, то нормальноу меня получается тов накл на возврат №1 а счет-фактура на возврат №2 это нормально?
купили шлифмашину взяли за ручку она развалилась))
как то непонятно как можно было допустим выписать накладную без счета-факуры и наоборот
Так вы брак возвращаете? Оформлено, что это брак?
Легко. Счета-фактуры на аванс без накладных, кроме накладных бывают акты, если по накладаной идет передача, например, комиссионеру, то счет-фактура сразу не выставляется. Вариантов много
оформляют брак актом? т.е ссылка должна быть не на договор а на акт??
точно...
Последний раз редактировалось Ман; 28.12.2011 в 10:40.
а где в программе нужно заполнить этот акт?
и еще хотела бы знать есть ли преимущества в том чтобы продавец вернул деньги на р/сч в том же квартале в котором мы покупали у него бракованный товар?
ТОРГ-2оформляют брак актом?
И счет-фактуру вы не должны выписывать, потому что нет в вашем возврате налогооблагаемой операции. Если приняли НДС к вычету, то вычет надо убрать
Возможно, нигде. От программы зависита где в программе нужно заполнить этот акт?
Если только из соображений, что денег у вас больше будетесть ли преимущества в том чтобы продавец вернул деньги на р/сч в том же квартале в котором мы покупали у него бракованный товар?
это уже совсем новое для меня)) не подскажите статью какую почитать на эту тему?
а если у нас после перехода права собственности обнаружен брак, получается что факт реализации имеет место быть и счет-фактуру выписывать нужно?
Реализации все равно нет.получается что факт реализации имеет место быть
Из К+:
Сумма НДС, предъявленная поставщиком товара, отражается по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", субсчет 19-3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам", в корреспонденции со счетом 60. Указанную сумму НДС организация-покупатель вправе принять к вычету при наличии счета-фактуры поставщика (пп. 2 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ). НДС, принятый к вычету по возвращенному товару, подлежит восстановлению, что отражается записью по дебету счета 76, субсчет 76-2, и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Я дико извиняюсь, просто новичок в этих делах, объясните, пожалуйста,подробнее если есть минутка, что значит восстановить ндс
Сделать запись в книге продаж, т.е. отменить вычет, соответственно будет налога больше
все понятно,пасип!)
январь скажите пожалуйста в накладной на возврат сумму ндс указывать? если это не налогооблагаемая операция
Если получить должны были с НДС, то и возвращать с НДСв накладной на возврат сумму ндс указывать?
ато отдала документы и думаю сижу))
Всех с наступающим Новым годом!
Подскажите, пожалуйста, если поступление бракованного материала в 4-ом квартале 2011, а возврат будет в 1 кв.2012г., то придется сдавать корректировку по НДС и Налогу на прибыль за 4-й кв.2011 ?
Спасибо!
Если уже знаете, что брак и будет возврат, так не принимайте этот НДС к вычету в 4 квартале, и не надо будет никаких корректировок. А на прибыль это вообще не должно влиять
Спасибо за совет!
Но если бы брак обнаружился в январе 2012г,а в 4-м квартале 2011г. учли бы материал, то придется сдавать корректировки за 4-й квартал???
Или можно сделать исправления по НДС и прибыли в том периоде, когда обнаружен брак, т.е. не сдавать корректировки, а увеличить НДС и прибыль в 1-м квартале 2012?
Добрый день!, ООО на ОСНО строительная фирма.
Приобрели в конце сентября основное средство-оборудование, далее выяснилось, что оно бракованное, поставщик скорее всего не признает брак(пока на экспертизе), НДС по этому ОС к вычету не применяли(осталось на 19 счете)
проводки 08-60, 19-60
ввода в эксплуатацию и начисление амортизации не еще делали.
Директор решил отремонтировать его и продать.
Скажите пожалуйста, пока отчет не сдан по НДС, возможно ли сразу с 08 перевести на 41 счет? и продать? или сразу использовать счет 41, без использования 08 счета.
Монетка вам в помощь: орел - перевести на 41-й и продать. решка - сразу на 41-й без 08-го.
У нас строительная, и специально еще не покупали товары для перепродажи, поэтому сразу не использовали 41 счет..
Поставщик решил забрать у нас товар, но с возвратом только 20% от первоначальной суммы..
Нужно оформить как реализацию -продажу? получится продали с убытком, как быть с остатком 19 счета? или разницу(убыток от продажи) повесить на 91 счет за счет чистой прибыли?
08-60-100 рублей
19-60- 18 рублей
41-08-100 рублей
продали
62-90-20 рублей(или 91? так как основной вид деятельности строительство?)
90,3-68 -3руб
90-2-41 -100 р
как быть с НДС который остался на 19 счете от стоимости оборудования..
в конце дня запуталась..подскажите пожалуйста..
НПП
Здравствуйте, у меня тоже возник вопрос по счет-фактуре на возврат. Почитала информацию на форму, но везде речь идет или о качестве товара или о браке.
У на ситуация несколько иная. Выпускаем газету и продаем ее. Покупатель купил предположим 100 экз и потом возвращает 20 как нереализованные -должны ли они в таком случае предоставить на счет-фактуру вместе с торг-2 и торг-12 на возврат. Никак не могу разобраться...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием