Закрытие года.Реформация.Счет 99,02,4!

[nneli]

Сделала закрытие года и реформацию баланса.В результате получилось сальдо по счету 99.02.4 .Это нормально? Я правильно понимаю, что этот остаток потом как-то переноситься на 84 счет? Наверное при свертке в 1С? И еще если я еще не начисляла в программе налоги на прибыль , имущество , то могу ли я до этого делать закрытие года и реформацию баланса?Извините, за столько глупых вопросов.Я новичок

[Аноним]

Наверное программа насчитала ОНО? ПБУ 18/2

[Azel]

Вначале надо начислит налоги, реформация это заключительные проводки года.

[Начинающий бух Даша]

Вначале надо начислит налоги, реформация это заключительные проводки года.

Подскажите, а реформацию надо делать после закрытия месяца или до закрытия?

[Январь]

а реформацию надо делать после закрытия месяца или до закрытия?

После всего. Реформация - это последняя запись в году

[nneli]

Спасибо ... все в итоге получилось ,ошибка была в релизе. обновления сделала и все закрылось...

[Начинающий бух Даша]

После всего. Реформация - это последняя запись в году

Извиняюсь, за глупый вопрос, но все-таки лучше уточню Годовой баланс составляется после реформации?

[Полина027]

реформация баланса кроме сч.90,91 закрывает в т.ч. и счет 99,
перенося остатки с него на сч.84
т.е. остатков на сч.99 быть не должно