НДФЛ при выходе из декретного

[nastena0231]

Наша сотрудница вышла из декретного с 01.09.2011г. Программа 1С при расчете НДФЛ, пишет что начилено 0... типа как минусует ту сумму с начала года, что не удержали. Как правильно рассчитывать? Сотрудница не увольнялась, ей не начилсялась з/пл, начислялись пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если у нее месячный оклад 11500, то сумма НДФЛ за сентябрь будет (11500-400-1000)*13%=1313 руб. Или все таки будет 0? Спасибо!

[Лёнка]

Или все таки будет 0?

вычеты считаются с начала года

[nastena0231]

вычеты считаются с начала года

Получается так:
а как правильно расписать полученную сумму НДФЛ с учетом начала года??? оклад 11500... Не могу сообразить. помогите.

[saigak]

за сентябрь
11500-(1000+400)*9
за год
11500*3-(1000+400)*12

[nastena0231]

за сентябрь
11500-(1000+400)*9
за год
11500*3-(1000+400)*12

за сентябрь сумма НДФЛ 11500-(1000+400)*9=-1100. т.е. сумма ндфл=0
а за го почему стоит цифра "3"??? если включая сентбрь, то будет цифра "4" наверное...

[saigak]

-1100. т.е. сумма ндфл=0

да

если включая сентбрь, то будет цифра "4" наверное...

да, 3-это очепятка.

[nastena0231]

А можно помесячно расписать? А то у меня сумма ндфл помесячно не сходится с суммой общей за год.

[saigak]

за сентябрь
11500-(1000+400)*9 НДФЛ=0

за октябрь
11500-(1000+400)*10 НДФЛ=0
за ноябрь
11500-(1000+400)*11 НДФЛ =0
за декабрь
11500-(1000+400)*12 НДФЛ=0
ноль с нолем не сходится?

[nastena0231]

за сентябрь мне программа считает 897 руб. ндфл.
(11500-(400*8)-(1000+400))*13%=897 руб. Это я поняла откуда.
за октябрь программа считает ндфл так:
строка за сентябрь -897
строка за октябрь 715...
почему так то???

[saigak]

11500-(1000+400)*12 НДФЛ=0

очепяталась...
декабрь 11500-1000*12-400*11, не учла 400 до 40 000, пардон.
ребенок когда родился? в прошлом году?
тогда почему она у вас детский вычет считает только 1 раз?

[nastena0231]

ребенок родился в 2010 году

[saigak]

(11500-(400*8)-(1000+400)

почему у вас программа 1000 только один раз считает?

[nastena0231]

почему у вас программа 1000 только один раз считает?

видимо потому что вышла на работу в сентябре, вот с сентября и считает. не правильно?

[saigak]

а почему тогда 400 за каждый месяц?

не правильно?

нет, вычет и 400 и 1000 даются с начала года.

[Аноним_не бухг]

Добрый день!
У меня похожая ситуация.
В декабре 2011г. у меня закончился отпуск по уходу до 3ёх лет.
В январе 2012г. планируется новый отпуск БиР. На этот перерыв оформлен очередной оплачиваемый отпуск.
Из расчетного листка я понимаю, что мне сделали только один вычет на ребенка (видимо, за декабрь). Заявление на вычеты было отправлено вместе с заявлением на отпуск и датированно декабрем 2011г. В начале года я не писала заявление, т.к. получала только компенсацию 50р. и не думала, что в конце года буду опять в положении.
Правильно ли посчитал вычеты мой работодатель? Или правильно было "вычет х 12"?
Если вычеты предоставлены не правильно, то что мне делать? Спасибо!

[saigak]

правильно было "вычет х 12"

да

[saigak]

то что мне делать

поговорить с бухгалтерией, если отказывают - вычислить цену вопроса и если она существенная, то подать декларацию 3-НДФЛ за 2011 го и налоговая вам возместит.

[Аноним_не бухг]

saigak, спасибо большое за ответы!

Так и знала, что опять накосячат(( Такое ощущение, что специально.
Цена вопроса около 4т.р.
1. А когда работодателем сдается отчет по сотрудникам по НДФЛ за год?
2. В любом случае, поправить им будет сложно, т.к. за 2011год видимо всё уже начисленно.
3. Если я подам 3-НДФЛ в свою налоговую и мне всё возместят, что будет с работодателем? Проверка? Штрафы?

[Генук]

Доход_Январь-Сентябрь = 11500
Вычет_Январь-Сентябрь = 1400*9 = 12600
База__Январь-Сентябрь = 0
НДФЛ_Январь-Сентябрь = 0 * 13% = 0

НДФЛ_Сентябрь = НДФЛ_Январь-Сентябрь - НДФЛ_Январь-Август = 0 - 0 = 0
------------------
Доход_Январь-Октябрь = 23000
Вычет_Январь-Октябрь = 1400*10 = 14000
База__Январь-Октябрь = 23000 - 14000 = 9000
НДФЛ_Январь-Октябрь = 9000 * 13% = 1170

НДФЛ_Октябрь = НДФЛ_Январь-Октябрь - НДФЛ_Январь-Сентябрь = 1170 - 0 = 1170
--------------
...

[Аноним_не бухг]

Пока ждала ответа, придумала так...
...если работодатель мне просто доплатит разницу из-за неправильно посчитанных вычетов, а переплату в бюджет трогать не будет (пусть висит), то никому плохо не будет? Проверки не будет?
Мне и своих денег жалко, и проблем для работодателя не хочется.

[saigak]

А когда работодателем сдается отчет по сотрудникам по НДФЛ за год?

до 02.04, но вы подать можете раньше. справку у них просто возьмите.

Если я подам 3-НДФЛ в свою налоговую и мне всё возместят, что будет с работодателем?

ничего.

Проверки не будет?

нет