 |
Уважаемые, клерки! Прошу помочь!?
В 3 квартала завысила ошибочно выручку на 40 000 р. – переплатила НДС, налог на прибыль.
Как правильно исправить ошибку? Датой обнаружения (т.е. 4 кварталом) или можно исправить в 3 квартале (т.е. уточнять в налоговой и НДС и прибыль и БАЛАНС и править книгу продаж)?
в НУ-3 кв, в БУ можно 4 кв.
Сообщение от sinichka8484
Почему-то я Вам верю...
Имхо. в НУ то же датой обнаружения,т.е 4 кварталом.Т.к ошибка привела к излишней уплате налога.
Уточненки по НДС и прибыли можно подавать только если ошибка привела к недоплате налогов.
tonyae, не совсем так.
В случае переплаты сдача уточненки зависит от желания налогоплательщика.
В случае недоплаты она строго обязательна.
Это я и имела в виду. Лишний раз уточненки сдавать не рекомендую.
рекомендуете платить в бюджет лишнее?
Зачем?
Сделать исправление в текущем квартале, соответственно к уплате налоги меньше будут.
А не подскажете, как технически исправить ошибку в текущем квартале. Дело в том, что в 4-м кв. прошлого года в декларацию по НДС попали полученные авансы, которых в реальности не было (программа была не отлажена и декларация заполнялась вручную).
Уточненку очень не хочется подавать, но дарить лишних денег не хочется еще больше.
А в какую графу декларации эти лишние авансы впихнуть - не понимаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
