 |
Доброго времени суток всем! Подскажите, расходы по электроэнергии - оплачены счета авансов на декабрь в сумме 5000 р. 31 декабря выставлен счет фактура на 4000 руб.0 В расходы ставить 4000 р. по фактуре или 5000 р. перечисленную сумму?
Второй вопрос, в расходах не нахожу подтверждение о включении расходов по обслуживанию расчетного счета в банке - можно ли их ставить в расходы?
1. Ст. 252. п.1. НК РФ - Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты налогоплательщиком.
2. Ст. 346.16. п. 1 пп.9 ...а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
можно ли включить в раходы комиссия за перевод собственных средств с р/сч на пластик.карту?
подскажите, пожалуйста, какие расходы могут уменьшать налогооблагаемую прибыль?
Могут ли выплаты по агентским соглашениям входить в их список?
Заранее спасибо, очень жду ответа
расходы перечислены в ст.346.16 НК
спасибо))расходы перечислены в ст.346.16 НК
А то после НГ мозг еще не включился))
спасибоСообщение от Над.К
Подскажите, есть мнения у кого нить?
Спасибо
приобретен фискальный регистратор стоимостью 27000 руб. нужно ли его указывать в Осн. ср-ва?
bestik, ОС является имущество свыше 40 тыс руб
ОК спасибо
ну а по включению в расходы сумм за электроэнергию уплаченный аванс или выставленный факт включать в расход?
bestik, Вам же уже ответили во втором посте
Авансы расходами не являются
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если 2 и 3 аздел книги учета доходов и расходов организации (ООО) на УСНО не заполнялись, их нужно распечатывать в книгу и прошивать для сдачи в налоговую?
Второй вопрос: почему-то из 1С доходы (а у нас усно на 6%) распечатываются по каждому кварталу отдельно на отдельном листе, хотя можно было бы все 4 квартала (доходов мало) на одном листе уместить. Это правильно, что каждый квартал на отдельном листе?
нужно
Правильно распечатывается. Потому что Вы должны каждый квартал печатать книгу, а не один раз в год
такой вопрос возникает.... в КУДИР какой документ писать и дату какую по расходам по электроэнергии, если в частности за ноябрь 2011 оплата была произведена 9 декабря 2011 вместе с авансами на декабрь (платежное поручение) а счет фактура за ноябрь выставлена датой 30/11/2011. Какой документ и дату расхода поставить в КУДИР?
Чтобы темы не плодить спрошу здесь - обязательно ли в кУДИР при внесении расхода (продажа товара) указывать в графе "Дата и номер первичного документа" - номер накладной поставщика по которой этот товар поступил? можно ли в этой графе писать номер моей расходной накладной? или первичным документом будет все-таки накладная поставщика?
Можно. Если только сами потом не запутаетесь
bestik, дата 9 декабря. Первичный документ платежка + счет-фактура. Сумма та, что уплатили за ноябрь. Авансы расходом не являются
Надежда, спасибо! А в чем потом можно запутаться, если писать номер прих.накл. вместо накл.поставщика? Я просто, наверное, не до конца понимаю, что может потом понадобится из КУДИР?...
Ну так Вы должны будете в случае чего доказать, что товар Вами получен, оплачен и продан. Вы будете помнить, из какой накладной этот товар?
Здравствуйте! Позвольте спросить! Подскажите, ИП на УСН транспортные услуги, расходы на зап.части в КУДИР включаются по факту оплаты (дата п/п например 26 сентября 2011г. 10000руб. 10шт.), а если эти зап.части в количестве 5шт. списывают через несколько месяцев после их оплаты (акт списания 15 декабря 2011г. 5шт.), то как ставить в расход сумму, все же по факту оплаты всю сумму 10000руб.?
по факту оплаты и оприходования.
Почему-то я Вам верю...
Значит 5000руб. ставим 26 ноября в расход, а как быть с остальными 5 шт. если оплата была в ноябре 2011года, а списали оставшееся уже в январе 2012 года?
да какая разница когда списали....получили когда?
Почему-то я Вам верю...
Получили все в ноябре. Но ведь налоговая требует подтверждение необходимости этих затрат, не просто же на склад положить.
вот в ноябре и ставите в КУДиР
Почему-то я Вам верю...
Большое спасибо!
Добрый день , подскажите ответ на вот такой вопрос :
Организация находится на УСН доход-расход (сдача в аренду нежилых помещений )
за январь нужно оплатить счет за эл.энергию , на р/с средств на сегодня нет , ( арендаторы задерживают платежи ) да и налоги по году подкосили . Как выйти из ситуации . ( за свет платить обязательно надо никуда не денешься )
1.Можно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества ,
2.Как правильно оформить данную процедуру (МОЖЕТ КАК безвозмездный займ ) ??
3. Деньги вносить на р/с или можно в кассу.
4. Если оплатить сумму не через р/с а через кассу энергосбыта они выдают чек это оформить авансовым отчетом ? можно ??
5. И самое главное подскажите эта оплата может быть отнесена к расходам уменьшающим налоговую базу ? Ведь деньги учредителя займ ??
Добрый день , подскажите ответ на вот такой вопрос :
Организация находится на УСН доход-расход (сдача в аренду нежилых помещений )
за январь нужно оплатить счет за эл.энергию , на р/с средств на сегодня нет , ( арендаторы задерживают платежи ) да и налоги по году подкосили . Как выйти из ситуации . ( за свет платить обязательно надо никуда не денешься )
1.Можно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества ,
2.Как правильно оформить данную процедуру (МОЖЕТ КАК безвозмездный займ ) ??
3. Деньги вносить на р/с или можно в кассу.
4. Если оплатить сумму не через р/с а через кассу энергосбыта они выдают чек это оформить авансовым отчетом ? можно ??
5. И самое главное подскажите эта оплата может быть отнесена к расходам уменьшающим налоговую базу ? Ведь деньги учредителя займ ??
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием