НДС

[Ман]

ндс рассчитала заплатила декларацию сдала,и принесли мне сюрприз. Подписаны 2 акта выполненных работ по очистке крыш от снега (мы подрядчики). Первый о том что с 05.12.11-14.12.11 были произведены работы , второй акт о том что с 29.12.11-29.12.11 производились те же работы.(акты сделали заказчики и директор у них же их подписал). По 1 акту по сей день деньги нам не перечислены а по 2 переведены 17.01.2012г. Подскажите, пожалуйста, что получается не правильно рассчитан НДС? и как можно исправить данную ситуацию?

[mvf]

Да, получается. Сдать корректирующую декларацию.

[Raspberry]

Была реализация.

директор у них же их подписал

НДС пересчитываем и сдаём уточнёнку, сначала! доплачиваем налог. Всё. Пени налоговая посчитает.

[Ман]

а если попросить заказчика поменять дату на январь не очень корректно будет? за 1ые неправильно сданные сведения получается будут пени?а что деньги нам еще не перечислены ничего? мы еще не получили этот грубо говоря ндс чтобы его оплатить в бюджет же

[Raspberry]

а если попросить заказчика поменять дату на январь не очень корректно будет?

Если он согласится?

за 1ые неправильно сданные сведения получается будут пени?

нет. Пени будут на недоплаченную разницу до момента её оплаты.

[Ман]

спасибо,а что насчет денег ? мы их получили в январе а по одному акту еще и не получили, это налоговую мало волнует? как платить ндс если мы сами его пока не получили

[Raspberry]

это налоговую мало волнует?

Работаем по начислению.

[Ман]

ясно все.Спасибо

[Лим]

А если оформлены они следующим образом:
Акт выполненных работ по договору подряда № .. от ...
Шапка стандартная (заказчик подрядчик) подписали между собой нижеследующий акт о том что с 05 декабря по 14 декабря производились работы по очистке крыш от снега и наледи. И на следующих страницах расписано по дням какие дома были почищены и сколько м2.
Во втором акте все тоже самое кроме периода "с 29 декабря по 29 декабря производились работы по......." Т.е заказчики ни номер акта не ставят ни от какого числа он не ставят.
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойти стороной подачу корректирующей декларации по ндс? Может ли быть так что эти акты составлены в январе и проведены в 1кв 2012 г? и можно ли счет-фактуру им выдать январской датой?