Закрытие 26 счета

[Tatyana21]

Здравствуйте!
Срочн нужна ваша помощь, может ккто сталкивался с такой ситауцией.Были материалы на 10 счете(куплены были для собственных нужд) так мы их не использовали и решили продать.
Пришла оплата от покупателей Дт 51 Кт62,2
Затем я делаю документ "Отгрузка материалов на сторону" Дт 91.2 Кт 10.1
Выставляю им счет фактуру Дт 62 Кт 91.2
Выделяю НДС Дт91.2 Кт68.2.
В результате выручки по 90 счету нет, а есть затраты по 26 счету(з/п,ГСМ) и "Закрытие месяца" не проводит, пишит что нет "Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
Знаю что нужно ручными проводками закрыть 26 счет, а не получается.Может кто подскажет как в моем случае закрыть 26 счет(1С:Бухгалтерия7.7)
Спасибо заранее, буду очень благодарна за любой совет!!!

[Январь]

Выставляю им счет фактуру Дт 62 Кт 91.2

Хм, по счету-фактуре проводка 91.2 - 68/НДС. Имели ввиду реализацию показываете? Тогда 62 - 91.1

как в моем случае закрыть 26 счет

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=396896

[Аноним]

да реализация 62 91

[Usta]

Здравствуйте!....Как закрыть 26 счет при отсутствии выручки.....Я слышала, что можно через 97..А как правильно оформить в программе?....Спасибо!

[jul-2000]

Я слышала, что можно через 97..

И где такое слышали? Неправильно это.

[ZloiBuhgalter]

И где такое

В 1С....

[Usta]

Как тогда закрывать?.....Реализации не было ,автоматически программа не закрывает....

[ZloiBuhgalter]

Значит закрывать не автоматически с кооректировкой регистров

[Usta]

Не могли бы вы поконкретнее объяснить, что мне необходимо сделать........

[ZloiBuhgalter]

Не могли бы вы поконкретнее объяснить, что мне необходимо сделать........

Открываем руководство пользователя или диск ИТС и читаем.

Вы думаете что вы настолько оригинальны своим вопросом? Разочарую - http://forum.klerk.ru/search.php?searchid=8233754

[ILD17]

Не могли бы вы поконкретнее объяснить, что мне необходимо сделать........

1 способ Ручными операциями списать на счет 90/8.
2 способ ручной операцией на сумму 26 счета делаете проводку
Д 97 К 26, на 97 дату списания указываете месяц когда будет выручка.

[ZloiBuhgalter]

Д 97 К 26, на 97 дату списания указываете месяц когда будет выручка.

Бред не неси.

97 счёт по правилам бухучёта никаким "прицепом" здесь не используется.

[Usta]

Вы думаете что вы настолько оригинальны своим вопросом?

Я понимаю.... что довольно много обсуждений по этому поводу....
И все таки ....сможете вы подсказать, как правильно закрыть 26 счет...?......

[ILD17]

Бред не неси.

97 счёт по правилам бухучёта никаким "прицепом" здесь не используется.

Когда такая ситуация через месяц, на правила бух учета забивают и делают так как удобно. Прописывают все это в учетной политике и живут спокойно. До 1с 8 все поголовно так и делали.

[ZloiBuhgalter]

на правила бух учета забивают и делают так как удобно.

Хватит нести чушь. 1С это программа для ведения учёта. А он должен быть верным не смотря на программу.

[ILD17]

п.*19 ПБУ 10/99 "Расходы организации". В соответствии с указанной нормой в случае, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного распределения между отчетными периодами.
Перечень расходов, учитываемых на счете 97 в соответствии с приказом Минфина России от 31.10.2000 N*94н является открытым.

[Usta]

п.*19 ПБУ 10/99 "Расходы организации". В соответствии с указанной нормой в случае, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного распределения между отчетными периодами.
Перечень расходов, учитываемых на счете 97 в соответствии с приказом Минфина России от 31.10.2000 N*94н является открытым.

Вот и я слышала, что в крайне редких случаях применяют 97 счет..........

[Usta]

С одним вопросом разобралась, назрел другой..Почему 26 счет закрывается частично?...Подскажите пожалуйста!..Спасибо!