УСН переплата

[Аноним]

Добрый день!
Сдала декларацию по УСН 6% за 2011г.

Вот мои данные по декларации:
Начислено налога за год стр.260 71262
Уплачено страх. взн. стр.280 34200
Сумма ав.платежа, исчисленная к уплате:
1кв. стр.030 45018 руб
полугодие. стр.040 42840
9 мес. стр.050 44155

Налог к уменьшению стр.070 7093 (т.е. 71262-34200-44155)
Мы заплатили налога в 2011г 45018 руб.
Заказала справку в ИФНС, чтоб увидеть переплату и написать заявление на перенос переплаты на 2012г.

В итоге ИФНС прислала мне справку с суммой переплаты 863 руб. (они взяли 45018-4155)
Теперь получилось по моим данным у меня переплата 7093 а уних 863 руб. ПОЧЕМУ???

[ulianna213]

Помогите разобраться, пожалуйста!

[mvf]

9 мес. стр.050 44155

Это за 9 месяцев? Или Вы поквартально нарисовали?

[ulianna213]

Это сумма за 9 месяцев 44 155 руб. с учетом предыдущих начислений.

31.03.2011 45018 начислено за 1кв.
потом сторнирую 30.06.2011
30.06.2011 делаю начисление за полугодие 42 840
опять сторнирую 30.09.2011
30.09.2011 начислено за 9 месяцев 44 155

[mvf]

ПОЧЕМУ???

Потому что у них отражается уплата налога (банк), а у Вас в декларации - исчисленный налог/аванс (невзирая на уплату).

[Над.К]

ulianna213, у Вас переплата 7959 руб. на самом деле
А данные по переплате за 2011 год будут только после 1 апреля, потому как до окончания отчета за 2011 год, налоговая эти данные у себя не выводит
Они Вам и посчитали переплату за 9 месяцев.

[ulianna213]

Потому что у них отражается уплата налога (банк), а у Вас в декларации - исчисленный налог/аванс (невзирая на уплату).

Я понимаю только, что они взяли уплату 45018 и вычли из нее начисление за девять месяцев 44155.

А что же делать теперь? Акт сверки с ИФНС

[ulianna213]

ulianna213, у Вас переплата 7959 руб. на самом деле
А данные по переплате за 2011 год будут только после 1 апреля, потому как до окончания отчета за 2011 год, налоговая эти данные у себя не выводит
Они Вам и посчитали переплату за 9 месяцев.

Спасибо за ответ!
Да, переплата на самом деле есть. Это произошло с резким сокращением продаж.
Теперь понятно.
А когда мне подать заявление на зачет переплаченной суммы налога в счет ав. платежей 2012 года?

[Над.К]

После 1 апреля

[ulianna213]

После 1 апреля

Большое спасибо!