Обслуживание с материалами SOS электромонтаж

[Антаня]

Электромонтажная фирма, выполняем работы по обслуживанию электроустановок. Есть цена по договору за обслуживание, скажем, в квартал 25000 ( но это по работам, типа осмотреть установку, снять нагрузку и т.п.). С этим понятно, в конце квартала закрываем актом выполненных работ и счет-фактурой.
Вопрос Если мы выполняем мелкий ремонт, типа поменять лампочку, заменить предохранитель, то появляются материалы. Заказчик нам эти материалы должен оплатить. А какимидокументами все это закрывать. В акт выполненных работ же нельзя вписать материалы. Подскажите, может кто-то с этим работает!

[Svetishe]

Замена лампочки то же самое обслуживание, списываете их как свои расходные материалы на обслуживание. Например, осмотр установки-дефектная ведомость-М-11.

[Антаня]

Т.е. расходные материалы - это наши расходы и сидят они в оплате за обслуживание и отдельно заказчику не выставляются.
Почему-то только наш директор хочет, чтобы нам эти материалы оплачивались заказчиком отдельно.

[Svetishe]

Тогда продавайте эти материалы и выставляйте отдельно. Никто же не видит ваших договоров и не знает мнения директора, могут быть варианты, как в договорах, так и в организации учета.

[Антаня]

Вот сейчас и думаем как бы это правильнее в договоре написать.
Пока в договоре написано, что в стоимость за обслуживание стоимость материалов, расходуемых при оказании услуг не включается.
Т.е. материалы должны быть оплачены отдельно, но по какому документу и по какой цене? То ли заказчик нам просто должен возместить стоимость наших материалов, толи выставлять им их с наценкой, тогда это торговля?
Одним словом, кошмар, работала все время в торговле, поэтому в стройке пока плаваю!!!

[Svetishe]

Вы сначала определитесь, чего хотите от заказчика, тогда будем думать, как это оформить

[Антаня]

Мы хотим, чтобы они оплатили нам
1. Работу наших электриков.
2. Оплатили материал, который израсходован при оказании услуг.

[stg]

Здраствуйте!
Решила поднять старый топ чтобы не создавать похожий.
У меня ситуация аналогичная.
С таким видом деятельность сталкиваюсь впервые.
Прошу помощи
Код по 31.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. ОСНО.
Заключаем договора с заказчиками на ежемесячное тех.обслуживание. С этим всё более-менее понятно. Ежемесячно выставляем им Акт+сч/фактуру.
Но бывает что используем материалы. Вот тут у меня и непонятки возникают:
1)Половину Заказчиков удовлетворяет в этом случае Акт на доп.расходы + сч/ф + спецификация или дефектная ведомость.
С этим все понятно, возникает доход по основной деятельности.
2)А другая половина просит оформлять Торг12+сч/ф.
Т.е возникает как бы перепродажа материалов, так? Ни как не могу понять…. И проводки соответственные должны быть как и в торговле?
Или проводить как прочие ? Через 91 счет?

[Svetishe]

Я бы унифицировала акт и включала бы материалы в стоимость работ, возможно даже без расшифровки. Скорее всего заказчики не понимают, что им ваши услуги нужно одной строкой на затраты отнести, а не приходовать материалы и списывать их. Они же не получают материалы, они получают услугу.

[stg]

Я бы унифицировала акт и включала бы материалы в стоимость работ, возможно даже без расшифровки. Скорее всего заказчики не понимают, что им ваши услуги нужно одной строкой на затраты отнести, а не приходовать материалы и списывать их. Они же не получают материалы, они получают услугу.

Спасибо за ответ!
Это решение самое логическое, мы пробовали, заказчиков в таком виде не устраивает. Только Торг12 (((
Заказчик крупный, не хотим терять.
Теперь пытаюсь сообразить, как правильнее проводить это дело.

Как прочие доходы/расходы или как купля-продажа товара (что я совсем не хочу)
Как думаете?

[Svetishe]

Так вы им в результате что даете? Акт + ТОРГ-12?

[Server56]

купля-продажа товара (что я совсем не хочу)

А какая по большому счету разница?
Несколько только проводки меняются:
Дебет 91 Кредит 10
или Дебет 90 Кредит 41.
Налоговые и финансовые последствия те же самые. Купили материал (или товар), продали его в ноль (этого никто не запрещает), плюс выполнили работы по его монтажу.

[Svetishe]

А разница в невозможности унификации одинаковых операций, подстраивайся под каждого. Я вот бухгалтерию заказчика не понимаю: им это зачем? Для них тоже налоговые последствия одинаковые, а мороки гораздо больше.

[Server56]

им это зачем?

Трудно сказать. Но "Заказчик всегда прав. Он деньги платит".

[stg]

Так вы им в результате что даете? Акт + ТОРГ-12?

На отдельную сумму акт на тех.обслуживание. И на сумму израсходованных материалов ТОРГ12

[Svetishe]

Дебет 91 Кредит 10
или Дебет 90 Кредит 41.

В зависимости от того, на каком счете учтены материалы.

[stg]

А какая по большому счету разница?
Несколько только проводки меняются:
Дебет 91 Кредит 10
или Дебет 90 Кредит 41.
Налоговые и финансовые последствия те же самые. Купили материал (или товар), продали его в ноль (этого никто не запрещает), плюс выполнили работы по его монтажу.

Вот в принципе то что меня и интересовало больше всего.
Черт с ними, буду подстраиваться.

Купили материал (или товар), продали его в ноль (этого никто не запрещает), плюс выполнили работы по его монтажу.

А если я на расходные материалы цены накручу чуток? Тут тоже "без разницы"?

[Server56]

Тут тоже "без разницы"?

[Svetishe]

Накручивайте, никаких проблем

[stg]

Всем ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!!
Пока вопросов больше нет.
По крайней мере на данном этапе.