 |
Здравствуйте уважаемые! Итак при оплате налога за 2011 год я уменьшаю его на сторку 070 из декларации за 2010 год. А в декларации за 2011 год сумма в строке 090 показывается без этого уменьшения? И сумма из стр 070 за 2010 год нигде не фигурирует в декларации за 2011 год? Спасибо.Сообщение от Над.К
Эмм, а почему у Вас строка 090? У Вас минимальный налог получился за 2011 год?
Ой, извините 060
В декларации указываются только начисленные суммы. Переплата и так должна быть в Вашем лицевом счету в налоговой. рекомендую взять распечатку и убедиться, что она там есть
Спасибо!
cпасибо огромное!
Уважаемая Над.К.,
первый раз заполняю декларацию по УСН. возникло 2 вопроса:
1) Правильно ли я делаю?
мы открылись в июне 2011, ООО, УСН 15%, за год доходов 30000 (по 10000 в 2,3,4 кварталах), расходов 120000, убыток 90000.
Декларация получилась так (цитирую не всю):
Раздел 1:
040 - 100
050 - 200
060 - пусто
070 - 200
080 - кбк для минимального налога
090 - 300
Раздел 2:
210 - 30000
220 - 120000
230 - пусто
240 - пусто
250 - 90000
260 - пусто
270 - 300
2) если в течение года было уплачено 2 авансовых платежа по УСН (за 2-й и 3-й кварталы) по 1000 рублей на КБК не для минимального налога, а для УСН 15%, сколько нам платить сейчас за год до 31 марта на КБК для минимального налога?
1000 рублей платили авансом, на всякий случай.
Заранее спасибо.
У Вас что, в полугодии и за 9 месяцев была прибыль? И только в 4 квартале убыток получился?
Минимальный налог и единый имеют разные КБК, поэтому либо Вы пишете письмо с просьбой зачесть с КБК на КБК налоги, либо платите сейчас минимальный налог, а переплату по единому учитываете в счет оплаты в этом году
Нет, но доход же был в каждом квартале... или я неправильно выбираю термины?
убыток получается в каждом квартале, ну и суммарно за год.
про второй вопрос я понял, спасибо.
Iv8, вообще-то налог платится с доходов за минусом расходов. Вы откуда цифры взяли в строках 040-050?
Минимальный налог расчитывается и уплачивается только по итогам года
Здравствуйте. Над.К. подскажите, пожалуйста, декларация по УСН без копеек заполняется?
и где посмотреть КБК для единого налога?
И еще раз спасибо, вам большое за подсказочку про "Моторные масла"
н-да.... это, конечно, минимальный посчитан за квартал, что является полной ерундой
040 и 050 пустые тогда должны быть?
Все декларации заполняются в рублях.
КБК есть тут КБК на 2012 год
Iv8, да, пустые
тогда у меня и 070 пустая получается?
Раздел 1:
040 - -
050 - -
060 - -
070 - -
080 - кбк для минимального налога
090 - 300
Раздел 2:
210 - 30000
220 - 120000
230 - пусто
240 - пусто
250 - 90000
260 - пусто
270 - 300
Да, все верно
Над.К, Огромное спасибо вам.
вы не будете возражать против вопроса в "личное сообщение"?
Буду. Все вопросы обсуждаются в форуме
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию УСН (6%)?
доходы:
1 кв. 450 000
полуг. 450 000
9 мес. 450 000
год 450 000
взносы:
1 кв. 5 130
полуг. 10 260
9 мес. 16 245
год 27 223
в декларации:
030 21 870
040 16 740
050 13 500
210 450 000
260 27 000
280 13 500
в 060 и 070 прочерки
Заранее спасибо!
Вы конечно извините меня, у меня впечатление, что доход вы получили только в первом квартале.
Эти строки НАРАСТАЮЩИМ итогом.
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
да, доход получали только в первом квартале, а з/п (и взносы с нее) весь год выплачивалась
Да, все верно у Вас
Подскажите, пожалуйста. Знакомые попросили заполнить декларацию по УСН (6%). Весь год перечисляли налог на КБК 182 1 05 01012 01 1000 110. Да еще и не уменьшали на взносы в ПФР. Образовалась переплата налога по УСН. И ко всему прочему, бывший бухгалтер преречислил еще налог в январе 2012г. за 4 кв.2011г. Подскажите, с чего начать?
Писать письма о зачете с КБК на КБК
Пока ничего с КБК на КБК не перезачли, переплаты нет
Тоже на неправильный КБК? Значит и этот налог просить перезачесть
Для начала надо сесть, посчитать налог, заполнить декларацию. Сдать декларацию и письмо о зачете с КБК на КБК. Но будут пени.
Подскажите пожалуйста, допустила в декларации за 2011 год ошибку в строке 060 (сумма налога подлежащая уплате за налоговый период) указала сумму больше, чем при расчете = стр. 260 - стр. 280 - стр. 050.
У меня за третий квартал авансовый платеж был уплачен меньше, чем начислен за 3 квартал(не учла при расчете один платеж поступивший в 3 квартале), и взяла это разницу(то что недоплатила в 3 квартале) приплюсовала к той сумме что должна быть в строке 060 при правильном расчете, хотя должна была(??) всего лишь эту сумму учесть при уплате налога за 2011 год. Обязана ли я подавать уточненную декларацию??? если да, то по какой форме?? где писать что она уточненная.
p.s если где то неправа, поправьте, я ИП на УСН, 6%
На титульном листе все пишется про уточненку. Почитайте порядок заполнения декларации
Декларацию надо пересдать. Потому что все равно при камеральной проверке у Вас запросят уточненку. У Вас же просто строчки декларации не сходятся
Запуталась, подскажите, правильно ли я рассуждаю:
исчисленный налог по кварталам согласно выручке
1кв-л 653 к уплате (было уплачено)
полуг 1540-653=887 к уплате (было уплачено)
9мес 2010-взносы 50% 1005 = 1005-1540=-535 к возмещению
год 2415-взносы 50% 1207 = 1208-1005=203
в декларации стоят цифры:
стр 30 653
стр 40 1540
стр 50 1540
стр 260 2415
стр 280 1207
в итоге по стр 070 получилось 332
суммы мизерные, но я так понимаю нужно подать уточненную декларацию:
стр 30 653
стр 40 1540
стр 50 1005
стр 260 2415
стр 280 1207
тогда в строке 60 будет сумма 203
верно? и я так понимаю в этом случае доплачивать ничего не надо, так как в налоговой по итогу будет все равно к возмещению 332?
Да, все верно
Спасибо!
Спасибо Над.К!!!
А после зачета с КБК на КБК возможно ли вернуть сумму пераплаченного налога?
Ну так часть надо перезачесть, а часть вернуть
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
