Чистая прибыль за год. Должна ли она учитывать расходы на выплату зарплаты работника?
Почему то у меня в 1с чистая прибыль не учитывает зарплату работника. Это нормально?
 |
Чистая прибыль за год. Должна ли она учитывать расходы на выплату зарплаты работника?
Почему то у меня в 1с чистая прибыль не учитывает зарплату работника. Это нормально?
Вы вообще о чем?
Чистая прибыль - это то, что осталось после начисления зарплаты и всех прочих расходов...
Честно говоря, не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Насколько мне известно, упрощенно механизм формирования чистой прибыли следующий: на 84 счет она попадает с 99 счета. Финансовые результаты на 99 счет попадают соответственно со счетов 90 и 91. Заработная плата работников в свою очередь с 70 счета попадает либо на счета 20, 23 и иже с ним, либо на счет 44 (торговая организация), суммы с 20, 23, ..., 44 счетов списываются в конце месяца на счета 90 и 91, дальнейшая их судьба описана выше. В вашем случае можно предположить, что вы некорректно закрыли месяц и данная цепочка не сработала.
Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.
строчка 2400 Чистая прибыль (убыток)
Вот в этой строчке строчка 2400 почему то сумма стоит, не уменьшенная на сумму выанных зарплат и страховых взносов. Причем Чистые активы считаются правильно, там все уменьшено как полагается.
Вот я и подумал, что возможно при учете чистой прибыли не учавствуют выплаты на заработную плату, хотя это странно.
Как такое могло случится?
Все месяца закрыты. Реформация баланса сделана.
В балансе тоже Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строчка 1370 стоит сумма без учета расходов на выплату зарплаты.
Как такео может быть?
Как вариант, заработная плата начисляется на основное производство например (счет 20) или на расходы на продажу (счет 44), но чтобы закрыть эти счета (на 90 списать) нужна база распределения на 90 (доходы то бишь), иначе оно не закроется.
Проводка по зарплате
26-70
Субконто Оплата труда
Субконто ФИО
Проводка по налогу НДФЛ
70-68.01
Субконто ФИО
Субкотно Налог
Почему это не учитывается при закрытии месяца? Прибыль не уменьшает?
А 26 счет закрылся?
У вас база распределения какая? Доходов в этом месяце нет? Если нет доходов, то программа эти расходы и не может распределить. Появятся у вас доходы - расходы спишутся на счета финансовых результатов.
Еще проводка по зарплате
70-51 Выплата зарплаты
Субконто ФИО
Субкотно Банк
Доходы есть.Сообщение от Аноним
Поступление на счет
Реализация товаров и услуг
62.01-90.01.1
Субконто: Покупатель
Субконто:
Пусто
Без НДС
Наименование услуги
До этого 26 счет закрывался нормально? Метод распределения косвенных расходов в учетной политике указан? (галочки стоят где надо?)
Аноним, вы все-таки посмотрите, что у вас с сальдо по 26 счету на конец периода.
После закрытия месяца образуются четыре проводки:
Регламентая операция Корректировка соимости номенклатуры
Пусто
Регламентая операция Расчет долей списаня косвенных расходов
Пусто
Регламентая операция Закрытие счета 44
Пусто
Регламентая операция Закрытие счетов 90,91
Тут информация о реализации услуг
90.09-99.01.1
Если з/п на 26 счет начисляли, то должна быть проводка 90 - 26 или 20 - 26.
Чем ваша организация занимается (услуги, торговля)?
Сальдо по 26 за 1.01.2011-31.12.2012
Все выплаты зарплаты и налогов висят на дебете
Не должно быть остатка по этому счету. И при проведении закрытия месяца вам программа наверняка жаловалась, что "не может что-то там сделать". Почему игнорировали?
Вообще, создание программ. А реализуем как продажа неисключительного права на использование программы. Создали в номенклатуре-услуги. Услугу "Электронная лицензия". То есть идет через услуги. Может это и не правильно, прост оне нашли где правильно. А почему 1с сама не закрывает 26 свет и 68.01 судя по всемутоже не закрывает?
Скорее всего, у вас-таки в учетной политике не проставлена база распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Открывайте учетную политику, ставьте галки, заново закрывайте все месяца, смотрите, чтобы 26 счет списывался на 20, оттуда на счета финансовых результатов, либо сразу на счета фин. рез.
Пограмма не жаловалась. Единственное что программа говорила, что некорекктный порядок проводок. Мы нажимали исправить и программа говорила теперь все ок. И все проходило нормально все зеленое.
Тогда должно автоматом закрываться, если только в номенклатуре не сказали, что это у вас товар такой.
В любом случае, закрытием ли месяца или вручную, но 26 счет надо закрыть
Учетная политика-Общие сведения-Виды деятельности
Применяется особый порядок - галка не стоит
производство продукции,выполнение работ оказание услуг - галка не стоит.
Полазьте по вкладкам, поищите "метод распределения косвенных расходов" или что-то такое - точно не помню.
1С восьмерка: вкладка "производство" - счета 25, 26 - методы распределения общепр и общехоз расходов - щелкаем, добавляем, выбираем базу распределения
Спасибо вам огромное за помощь! Все получилось!
Храни вас Бог!
Ну и славно =)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
