Перед возвратом части налога надо ли запросить в налоговой инспекции акт сверки?
 |
Перед возвратом части налога надо ли запросить в налоговой инспекции акт сверки?
Да. Иначе после подачи заявления может выяситься, что Ваши данные не совпадают и Вы получите отказ.
Если данные не совпадают, надо делать сверку и выяснять, почему не совпадают
Здравствуйте, НадяК. Подскажите, пожалуйста.
Сумма авансового платежа по налогу, ИСЧИСЛЕННАЯ к уплате за:
9 месяцев, у нас была 33000
, а заплатили мы 35000.
в графе:
9 месяце 050 писать 35000?
33000
Извиняюсь, тогда такой вопрос
в графе 060 "Сумма налога, подлежащая уплате за НП"
стр. 260 -050. А заплатили то мы 35000, а не 33000 = 140 000-33000= 107000, здесь должно быть 105 000??
в графе 070" Сумма налога к уменьшению за налоговый период"
стр 050-стр 260 "Сумма исчисленного налога за НП"
2000
Подзапуталась я чуток. Помогите
Проверьте, пожалуйста, расчет по УСН 6%. ИП зарегистрирован 21 марта 2011г.
Доходы за 1кв.-0
2кв.-1000000\6мес.-1000000
3кв.-189000\9мес.-1189000
4кв.-970000\год-2159000
Страховые взносы оплачены 22 февраля 2012г. в размере 16159.56 (надо было заплатить 12597,51 т.к. регистрация ИП была 21,03,11г.)
240-2159000
260-129540
280-12597
30-0
40-60000
50-71340
60-45603
lenski, не бывает одновременно заполненной строки 060 и 070
Сколько Вы заплатили, налоговая и без Вас знает. Ей начисленные суммы нужны
тарим, все верно
тогда получается так:Сообщение от Над.К
050 33000
060 "Сумма подлежащая уплате: 107000.
А заплачу я 105 000, т.к. за 9 месяцев заплатила 35000. Правильно?
да
Принялась я за декларацию и сразу сомнения, вот написано:
3. Суммы в строках 030-050 при УСН 6% показываются уже на минусом начисленных и уплаченных взносов в ПФ, ФОМС, ФСС и больничных (если взносы были уплачены в соответствующие отчетные периоды)
НО Я ТО оплатила взносы в январе 2012 года, тоесть следующего. тогда в какой строке мне минусовать мои взносы? только в строке 280 указать их?
и вот вопрос: уплачено за первый квартал у меня чуть меньше, чем исчислено. я пишу как исчислено. за весь же отчетный период (год) уплачено у меня больше почти на 5000р, так как я не вычла взносы в фонды. значит ничего доплачивать мне нанадо уже. только пени оплатить?
вот приду я с декларацией, они сразу сверят реальные оплаты и мои данные из декларации и мне там сразу пени посчитают или как?
и последний вопросик, наверно не в тему. На мой счет я сама перечисляла свои деньги для оплат всяких. Перечисляла как "внесение собственных средств", надеюсь это не считается доходом (я меня усн 6%)? Доходом считается только то что было перечислено мне разными фирмами? вообще налоговая потом сверяет мои данные из декларации с данными из банка? не возникнет ли у них вопросов про те мои перечисления?
Над.К подскажите пожалуйста, а что делать если предыдущий бух ставил в графах 030, 040 и 050 суммы по квартальные а не как положено полугодие 9 месяцев? (за 2009 и 2010год) ???
поскажите, а налоговый период 34
по месту нахождения. код 210? Правильно?
и еще если усн Д-Р, то сумму уплаченных за нп страх взносов можно не указывать.
Последний раз редактировалось lenski; 03.03.2012 в 16:09.
Спасибо.
34, 210, стр.280 не заполняется (прочерк)
короче заполнила декларацию вот что вышло:
1 квартал 920
полугодие 2242
9 мес. 4740
сумма налога к уменьшению:
162
ТОЕСТЬ К ОПЛАТЕ ЗА ГОД НАДО БЫЛО 4578 РУБЛЕЙ?
н. база 152591
сумма исчисленного налога 9155
сумма уплаченных взносов, на которые уменьшаем налог 4577 (тоесть 50% от 9155)
А теперь по факту оплачено:
1 квартал 824
второй платеж 1203
третий платеж 2915
и четвертый 3999
тоестьв се платежи без вычетов взносов. в январе оплачиваю ВСЕ пенс. и прочие взносы и в декларации вычитаю их из итоговой суммы.
Выходит моя переплата 4740-162=4363р ???
Тоесть в 2012 году за первый квартал я могу ничего не платить, ну или точнее уменьшить свой платеж на эту сумму!?
Вся я правильно посчитала?
ещё раз переспрошу про пени, мне их сразу там в налоговой посчитают сверя декларацию с моими реальными платежами в налоговую?
подскажите, пожалуйста, если ИП заплатил взносы в ПФР, а ни выручки, ни расходов у него не было, как правильно заполнить декларацию пр УСН? спасибо
нет
как "нулевую"...с прочерками
кто ищет, тот...
Storn, а по остальному правильно?
а когда мне тогда пеню посчитают?
Не так считается переплата. Считаете сколько налога должны уплатить за год. Получается 4578. Вычитаете то, что уже уплатили за этот год. Получается сумма с минусом, значит это сумма переплаты
ну да, не дописала чето..
выходит 4578 (оно же 4740-162) - все мои платежи= -4363р! )))
Последний раз редактировалось Откровенная; 03.03.2012 в 23:16.
Вот так считать неправильно )
ок, а почему? ))) ведь сумма та же! или может получиться другая сумма при каком-то ином раскладе?
ну вобщем главное что все правильно получилось!
Подскажите, пожалуйста, если я в 1 квартале 2011 заплатила пенсионку за 2010, а в 4 квартале - за 2011, правильно ли будет в 030, 040, 050 строках ставить 6% от выручки(без вычетов) и столько же платить? И можно ли в 280 строке ставить к вычету ПФ , оплаченный в 1 кв-ле , но за предыдущий год, или только то, что заплатили за 2011 в 4 квартале?
Взносы за 2010 год уменьшают только 2010 год
Поскажите, пожалуйста!
Возможно вопрос тупой, но: как вы заполняете пустые клеточки в декларации? Прочерки, минусы, дефисы у меня в Excel не ставятся, получается ерунда какая-то....
Поскажите, пожалуйста!
Возможно вопрос тупой, но: как вы заполняете пустые клеточки в декларации? Прочерки, минусы, дефисы у меня в Excel не ставятся, получается ерунда какая-то....
В правилах по заполнению написано, что можно ничего не ставить. Правда?
У меня 1С ставит прочерки
Кто знает, подскажите,
1.Если сдана декларация по УСН с неправильным КБК нужно ли сдавать корректирующую декларацию.
2.Если сдаешь корректирующую декларацию, т.к. неправильно был подсчитан доход, книгу Доходов тоже надо новую распечать.
Добрый день! УСНО 6%. Доходов за 1,2 и 3 кв. не было. за 4-й кв. 950500р. Налог получается 57030. Уплачено страховых взносов за 3 и 4 кв. 57740,80р. В строке 280 я показываю всю сумму 57740,80 или 28515р.? И в строке 060 я ставлю 28515 р.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
