Уважаемы клерки, подскажите пожалуйста:
строка 5.5 Сумма налога перечисленная*
зарплату за декабрь 2011 выплачиваем в январе 2012, ндфл тоже перечислили в янв 2012 года, в строке 5.5 сумма фактически перечисленного ндфл?
т.е. сумма в стр 5.4 не равна сумме в стр. 5.5, она меньше на декабрьский ндфл?
Правильно я понимаю?
равнаСообщение от Verygood
т.к. на момент сдачи 2-НДФЛ налог за декабрь уже перечислен
Спасибо!
А у меня вопрос. Если мы за ноябрь-декабрь 2011г не выплатили з/п и в январе не выплатили. То как должно быть в справке?
5.1 Общая сумма налога - начислено з/п
5.2. Налоговая база - то что выплатили реально
5.3.Сумма исчисленная - наш долг по ндфл с начисленной з/п (5.1. *13%)
5.4-5.5 Далее Сумма удержанная и уплаченная должна совпадать , это то что реально выплатили и удержали.
5.6. ----
5.7. Сумма не удержанная - долг за организацией по НДФЛ. Разница между 5.3. и 5.4.
Так правильно???
здесь лучше указать то с чего реально удержали.
и дальше начислено=удержано=перечислено. а остальном в след.году укажете...не очень красиво, но лучше так. если укажете долг (не удержано) то налоговая сама с работника стребует. они же не знают что вы в будущем сами удержите...
Почему-то я Вам верю...
msw, и до сих пор не выплатили зарплату за ноябрь?
Ой, нет.
5.1. Общая сумма дохода - это вся з/п за год начисленная
5.2. Налоговая база - это то что выплатили.
Так что главное чтобы 5.4. и 5.5. совпали. А они совпадают))
Но все равно, спасибо Сайгак))
Запуталась я....
Сказала гене чтоб свои средства вложил)) Говорит, что нету.
Не выплатили.
msw, напомните ему про ст.145.1 УК РФ... за задержку выплаты зарплаты свыше 2-х месяцев идёт уголовная ответственность...
С удовольствием!!
А как по справке 2-НДФЛ? Правильно?
правильно - в посте #5
1С вообще не так делает :-(
Но мне так больше нравится))
ручками...
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
