Опытные пользователи 8-ки , подскажите как провести в ней услугу, не относящуюсю к товару, например аренду? Делаю документ "Поступление товаров и услуг", заполняю поля в закладке "Услуги", но при проведении просит ввести номенклатуру..... Что я делаю не так?
Можно и не указывать номенклатуру. Заполните только содержание услуги. Но если услуги повторяющиеся (коммуналка, телефон и т.д.) удобнее занести их в справочник, чтобы не писать каждый раз одно и то-же.
Да я бы с удовольствием! Но он не проводит документ, пишет следующее: "Не заполнена колонка "Номенклатура" в строке 1 списка "Услуги"Сообщение от Климов Сергей
заполните и "птичку" Услуга поставьте
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
ого, фантастика, и правда работает, только на 20 счет не дает затраты принять, только на 26 зараза
НЕ сразу поняла, что имелось ввиду....но сейчас все получилось.... Спасибо!
ошибочка вышла, все в порядке, на 20 тоже можно, только надо с субсчетом указывать
Добрый день.
Прошу у Вас помощи.
В 1С 7.7 есть документ услуги сторонней организации, там существует возможность выбрать счет 60 основные поставщики или 76 прочее
в 1С 8.2 такой возможности программа не дает.
Я изначально стремилась отразить основных поставщиков услуг или товаров на счете 60, а всех остальных на 76
Так проще ориентироваться, но после перехода на 1С 8.2 данный вариант не проходит
Когда пытаюсь в документе поступление товаров и услуг указать счет расчетов с контрагентом 76.05, требует указать счет расчетов по авансу. какой указывать не понимаю
Дело в том что изначально когда вводился контрагент, расходы на оплату его услуг записывались на 76 счет, и программа это позволяла. Вводился вид договора (прочее)
при заполнении документа поступление товаров и услуг или поступление доп расходов программа это договор не находит.
Контрагент не имеет отношения к товару и на себестоимость данные услуги не влияют ни как. Что делать?
Счет расчетов по авансу укажите тот же - 76.05
Для документа "Поступление товаров и услуг" вид договора должен быть только "С поставщиком".
Даже если на себестоимости эта услуга не влияет, то она влияет на прибыль.
А смысл какой в этом? Можно, например, разделить контрагентов в справочнике, выделив группу "Основные"
Пробовала так указывать. В итоге у меня сумма по 76 счету не закрывается, а указывается два раза, первый раз как поступление , а второй раз когда закрывается
Повторяю я долго работала в 7 и привыкла к её удобству, вынуждена была перейти на 8.2, так как дальше тянуть не было возможности
и меня очень устраивало что основные поставщики находяться на 60 счете, а прочие на 76.
Для меня так проще вычленять цифры и разбираться в документах. Поэтому и прошу помощи. Так как документ в 8.2 Поступление доп расходов или услуги сторонних организаций по умолчанию скидывает на 60 счет. что для меня неудобно.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает её решение, буду благодарна если поделитесь.
Добрый день. Во-первых, в документе на поступление товаров, работ, услуг, на вкладке "счета расчётов" можно проставить счета учёта расчётов с контрагентом. Договор д.б. "с поставщиком", счет в обоих случаях 76.05. Закрывается всё прекрасно.
Во-вторых, пройдя по пути ""Предприятие---счета учёта расчётов с контрагентами"" можно установить счета для каждого поставщика и тогда при новом поступлении 76.05 будет выскакивать автоматом. Я заполняла только первые 6 колонок.
А оплата как тогда будет проходить?
ведь я провожу через 76 счет оплату как прочие расходы
а с поставщиком это только на 60 счете можно
Неправда. На любом счете, имеющем субконто Контрагенты и Договоры.
Извините за назойливость я наверное делаю что-то не так.
Если можно пошагово... договор уже изменила на с поставщиком. Далеее Поступление товаров и услуг - покупка, комиссия - выбираю своего контрагента, проставляется договор- открываю вкладку Услуги - выбираю вид услуги - а вот далее вопрос что писать в Счет затрат (НУ), Субконто 1 (БУ), Субконто 2 (БУ), Субконто 3 (БУ), то же с НУ, и счет завтра с подразделением затрат?
А это вам решать, на какой счет вы затраты относите. Вы ж бухгалтер.
Счет затрат указан 44.01
собственно субконто выбран "прочие расходы"
счет учета НДС стоит 19.04
При указании счета расчетов с контрагентами и счета учета авансов 76.05
вся сумма падает на счет 76 дважды
К тому же на 44 счете эта сумма зависает как не закрытая
А это уже совсем другая история.
Может в настройках программы что-то стоит не так, раз счет не закрывает 44?
То есть, вы делаете закрытие месяца и все по 44 счету закрывается кроме этого?
да именно эта сумма зависает, все остальные суммы закрываются как положено. А эта остается висеть. Подозрение что неправильно настроено что-то(((
в статье затрат Прочие -вид расхода какой выбран?
прочие расходы
1с 8 можно в справочнике контрагентов завести папки (например постоянные поставщик, разовые, прочие и т.д.) в оборотке где указывается тип группировки необходимо указать "С группами" тогда он в оборотке разделит контрагентов на части в соответствии с папками. Тот же способ можно использовать для любого счета например разбить 70 счет по подразделениям
АЛИЛУЯ
Я сделала это
Для тех у кого подобная проблема, рассказыаю как выглядит данная операция у меня:
в документе Поступление товаров и услуг в пункте зачет авансов ставлю - Не зачитывать, в итоге в счетах расчетов _ счет расчетов с контрагентами стоит 76.05, а окно счет расчетов по авансам неактивное
записываю документ.
далее возвращаюсь в списание с расчетного счета и нахожу документ с необходимой мне суммой
в нем где документы расчетов с контрагентами выбираю сформированный документ - поступление товаров и услуг
и записываю документ
После закрытия месяца в итоге в ОСВ 44 закрылся и 76 закрылся
и сумма на 76 не двоится
Всем спасибо большое за желание помочь и подсказки
УДАЧИ
Чрезвычайно удобно!
Бесплатный полезный совет: все расчеты с любыми поставщиками ведем на 60 счете - не нужны никакие вышеописанные пляски. Для разделение "основных" и "прочих" поставщиков используем реквизит "вид расчетов" в договоре. По нему делаем группировку и/или отбор в ОСВ.
В данном варианте мало возможностей для выборок. И разделять на к примеру поставщиков услуг и ТМЦ разделяя их по папкам в контрагентах тоже не очень удобно, т.к. он может быть поставщиком услуг и ТМЦ одновременно и придется гонять суммы туда, сюда. Я с 1с 2 недели поэтому мало знаю, но вот что я сделал.Чрезвычайно удобно!
Бесплатный полезный совет: все расчеты с любыми поставщиками ведем на 60 счете - не нужны никакие вышеописанные пляски. Для разделение "основных" и "прочих" поставщиков используем реквизит "вид расчетов" в договоре. По нему делаем группировку и/или отбор в ОСВ.
1. На 60 вести к примеру три наименования Договоров с поставщиком и три с покупателем(если еще и продаете им одновременно) чтобы проще было потом делать выборки по фирмам которые одновременно являются поставщиками услуг, тмц и подряда. Только названия договорам давать всем одинаковые Услуги, ТМЦ, Субподряд(по мере надобности). Потом делаете оборотку: в настройках детализация - контрагенты и договоры.Наименование. Отбор: контрагенты и договоры.Наименование(равно - по выбору Услуги, ТМЦ или Субподряд) и будет Вам ЩАСТЬЕ. 2. А если сделать отбор - содержит, то к названиям договоров можно добавлять номера договоров и прочую ересь, главное в названии присутствие слов отбора. Второй вариант не пробовал, но по идее должен работать.
[QUOTE=Аноним;53730809Только названия договорам давать всем одинаковые Услуги, ТМЦ, Субподряд(по мере надобности)[/QUOTE]
То, что предлагал я решает ровно ту же задачу, только не нужно запоминать с точностью до буквы название договора. Просто выбирать вид взаиморасчетов (Услуги, ТМЦ, Субподряд) из справочника.
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, а на какой счет относить услуги? УСН д-р в 1с 8.2.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
