Добрый вечер!
Работаем по агентскому догвору, мы - Агент, все расчеты проходят через нас..
с этого года на упрощенку перешли и возник такой вопрос:
1. Счет Принципалу на Агентское вознаграждение выставляем теперь без НДС.
2. а еще мы Принципалу ПЕРЕВЫСТАВЛЯЕМ счет от Исполнителя услуг. Так вот этот счет С НДС нам выставляют...
Вопрос: перевыставить Принципалу его тоже с НДС? или все-таки без?
в конечном итоге Испонителю-то мы при оплате в платежке укажем "с НДС"....
ДаСообщение от Аноним_незнайка
но при этом мы же можем не выставлять ему сч-ф??
скажите, пжл, это на основании чего? А то Принципал требует счет-фактуру!
правильно делает;
потому что услугу оказывает исполнитель, а вы лишь посредник
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Объясните ,пжл!!!
1. перевытсавляем с НДС или без?
2. Исполнитель дал сч-ф, но дал ее на нас, на Агента, а не на Принципала
3. если мы перевыставим с НДС, то обязаны будем платить НДС, как агент, несмотряна то, что мы на УСН???
или я не так понимаю..
с ндс;
не обязаны - в связи с тем, что вы - агент на усн
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я совсем запуталась!
Нашла вот это:
Письмо УМНС России по г. Москве от 27.08.2004 N 24-11/55682 "О счетах-фактурах, оформляемых при заключении посреднических сделок"
Разъясняется, что посредник, приобретающий услуги для комитента (принципала), выставляет комитенту (принципалу) счет-фактуру с показателями счета-фактуры, который продавец выставил посреднику.
При этом счет-фактура, выданный комитенту, не регистрируется у комиссионера ни в книге покупок, ни в книге продаж.
И еще другие письма, в которых какая же позиция.
Получается, что перевыставляем с НДС, счет-ф принципалу выдаем, переносим туда данные из сч-ф, выставленной нам продавцом,
и при это сч-ф в книге продаж не регистрируем...
да, так и получается
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
