Транспортная компания не выдавала полный пакет документов

[Serg64]

Добрый день!
Подскажите сложилась следующая ситуация - ИП на УСН (доходы-расходы).
Покупали товар в Москве и доставляли в регион транспортной компанией для последующей розничной продажи. Услуги ТК оплачивали наличными, при этом ТК выдавала накладную на ТЭУ и акт приема-передачи груза. При этом в ТЭУ указана стоимость оказанных услуг, ТК заверяла, что этого достаточно для подтверждения расходов на транспортировку. Конечно же этого оказалось недостаточно для подтверждения расходов. Позвонили в ТК, поругались - они предложили оформить все положенные документы - счет-фактуру, приходный кассовый ордер и кассовый чек, но чеки и приходники будут естественно от сегодняшнего числа. А ТЭУ и акты от прошлого года (с июня по август). Как быть? И как объяснить в налоговой ситуация, что услуги были оказаны например в июле 2011, а чек пробит мартом 2012?
Спасибо.

[Andyko]

Как быть?

с чем быть как?

И как объяснить в налоговой ситуация, что услуги были оказаны например в июле 2011, а чек пробит мартом 2012?

зачем это кому то объяснять?

[Serg64]

Мы уменьшали налогооблагаемую базу за те кварталы в которых фактически оплачивали услуги ТК, но в то же время полного пакета документов подтверждающих это право у нас на тот момент не было (приходник, кассовый чек и счет-фактуру) нам получается выдали только в 2012 году.

[ILD17]

Фактически они предлагают вам дельный вариант. В приходуете документы в 2011 году и у вас возникает кредиторка которую вы гасите в 2012, ни чего криминального здесь нет, единственное кому то эти деньги придется подержать у себя в под отчете.

[Andyko]

Serg64, значит, вам придется корректировать расходы в 2011 году.

[Serg64]

Фактически они предлагают вам дельный вариант

Да они не предлагают, просто больше нет никаких вариантов - или они пробивают чеки от сегодняшнего числа или вообще их не будет. Они же не могут сейчас пробить чек, например июлем 2011 года.

[Serg64]

"Serg64, значит, вам придется корректировать расходы в 2011 году."
Т.е. если я правильно понимаю мы должны не брать в расходы эти неподтвержденные суммы в 2011 году, а взять их в 2012 году. Соответственно уже учтенные суммы, например за 2 квартал 2011, нам надо выкинуть из расчета и доплатить этот налог плюсом к налогу за 4 квартал 2011 года?

[Andyko]

да

[ILD17]

Да они не предлагают, просто больше нет никаких вариантов - или они пробивают чеки от сегодняшнего числа или вообще их не будет. Они же не могут сейчас пробить чек, например июлем 2011 года.

Почему же, есть еще варианты более долгие и муторные
1. В оставляете как есть на авось пронесет.
2. В оставляете как есть и при налоговой проверке через суд доказываете свои расходы.
3. В оставляете как есть и при налоговой проверке через суд пытаетесь взыскать свои расходы с ТК.

[Serg64]

Спасибо!

[Serg64]

Честно говоря не вижу смысла в более муторных вариантах - больше потеряешь денег и времени.

[ILD17]

Честно говоря не вижу смысла в более муторных вариантах - больше потеряешь денег и времени.

Будете подавать уточненку не забудьте доплатить налог и пени до его сдачи.

[Andyko]

ILD17, уточненку чего?

[ILD17]

ILD17, уточненку чего?

Да что то в голу влетело что годовая отчетность сдана