Реализация товаров и услугу формирует проводки 62.01 - 90.01.1
90.03 - 68.02
Как корректно закрыть месяц в данной ситуации?
На данный момент 20й закрывается, но по 90.08.1 не указана сумма по БУ в оборотке, хотя по НУ сумма есть. Искал ответы на нескольких форумах не нашел. Некоторые пишут что такой реализации не бывает.
Кто то может встречал такое? Проводки такие корректные, искал в интернете, но по закрытию месяца ниче нет. Надеюсь на помощь
непонятно, что Вы хотите закрыть на 90.08.1
и вообще как-то не очень понятен вопрос.
проверьте субконто для начала.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А 20-й счет не на 90.2 закрывается?Сообщение от inoifantom
закрытие месяца формирует проводки 90.08.1 - 20.01 68.02 - 20.01
В оборотке сумма по счету 90.08.1 указывается по НУ. а по БУ нет.
68.02 счет в проводке, так как он исипользован в документе реализации услуг.
Номенклатурная группа со статьей затрат "прочие" если укзаать "материальные расходы" или другрй вид, счет 90.08.1 пропадает, остается только проводк 68.02 - 20.01.
На 90.08. закрывается счет 26, а 20 - это себестоимость, она списывается в Д 90.02.
Д 68.02 К 20.01 - это вообще какой-то бред, извините.
Все эти счета регулируются настройками программы, исправляйте там.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Аноним, в какой программе Вы работаете?
вот тоже лезу сосвоим вопросом, на конец месяца повисли 20,26
и никакне пойму, где в ечтной политике надо доставить галочку, чтоб они ушлина сч90?
Прога какая?
Сергей А.В., практика российского учета говорит, что если не указаны географические ориентиры - это Москва, а если программа не указана - то 1С
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Ну так-то да
Только и 1С бывают разные
А раздел форума про 1с находится чуть-чуть в другом месте.
Давайте здесь все-таки о бух.учете и налогообложении.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием