НДС с авансов

[Елена Липецк]

Здравствуйте!
Вопрос касается НДС с авансов полученных.
У нас получилось так!
Покупатель оплатил 30000. отнесла на аванс на сч.62,2. выписала сч.ф на аванс. на 76Ав висит ндс 4576,27 руб.
Через 10 дней мы отгружаем его на сумму 20 000 руб. на сч. 62,2 10 000, на 76Ав 1525 руб. покупатель пишет письмо с просьбой возврата на его рас. счет 10 000. мы перечисляем. на 62,2 ноль а на 76ав так и висит невозмещённый ндс 1525 руб. как его зачесть. пыталась запись книги покупок сделать, а он мне выдает, что регистрируется корректировочная сч.фактура. как правильнее поступить?

[Tortilla]

а он мне выдает,

а ОН - это кто?

[Елена Липецк]

Это я образно. программа пишет

[Tortilla]

с программом у нас разговаривают в ином разделе форума...

[Tortilla]

вот здесь http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60

[Елена Липецк]

Тут вопрос не в программе, а как правильно по бухгалтерии сделать, так, чтобы НДС с аванса зачелся!

[Tortilla]

Тут вопрос не в программе, а как правильно по бухгалтерии сделать, так, чтобы НДС с аванса зачелся!

по бухгалтерии?
Дт 68.2 Кт 76.АВ :: 1525

[Елена Липецк]

Бухгалтерской справкой можно это сделать в программе?

[Январь]

Бухгалтерской справкой можно это сделать в программе?

В программе это лучше делать записью книги покупок, иначе книгу покупок вы спокойно не сформируете

[Елена Липецк]

[Елена Липецк;53677191"]пыталась запись книги покупок сделать, а он мне выдает, что регистрируется корректировочная сч.фактура. как правильнее поступить?
Я уже писала по поводу этой проблему. раньше то всегда запись книги покупок делали

[Январь]

Я уже писала по поводу этой проблему

А говорите, проблема не в программе

[Елена Липецк]

Это из-за того, что с 01 апреля ввели корректировочную сч.фактуру. Возможно ли без записи книги покупок и регистрации корректировочной сч.ф как-то зачесть этот НДС с аванса

[Январь]

Возможно ли без записи книги покупок

А вы что хотите то в итоге получить? Вы вернули аванс, соответственно имеете право на вычет НДС. Чтобы провести вычет, надо сделать запись в книге покупок. (Если б вы еще указали, с какой программой конкретно работаете, то возможно, кто-то и подсказал бы, как это технически сделать)
Вы конечно, можете просто сделать проводку 68.2 - 76.ав бух.справкой, но тогда книгу покупок за этот период и декларацию по НДС надо будет вручную корректировать