Добрый день, уважаемые
Прошу совета:в 1 кв.2012 были уплачены ав.платежи (такие же, как в 4 кв.) в сумме 10 000
По итогам 1 кв. получен убыток.
Вопрос:как быть с авансовыми платежами? Начислить? Увеличив тем самым убыток? Раньше мы авансовые не начисляли, только текущий налог за отчетный период..
Вы с чего собираете начислять авансы, с убытка?
Нет конечно. Я хочу отразить вот ЭТИ:Сообщение от Натулёчек
Пока ждала совета, сама нашла ответ):
"В налоговой декларации за I квартал 2012 по строкам 210-230 Листа 02 подлежат отражению суммы ежемесячных авансовых платежей на I квартал, приведенные по строкам 290-310 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2011 года (форма которой была утверждена приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н) (п. 5.8 Порядка, письмо ФНС России от 19.01.2009 N ШС-22-3/33)."
Остается вопрос, надо ли начисления УПЛАЧЕННЫХ ав.платежей делать (в 1С). А то у меня сверка с налоговой не идет..
Подскажите, кто нибудь..
А вы уже сдали декларацию за 1 кв. и налоговая уже разнесла ее на лицевик?
Да, по декларации за 1 кв. убыток
Ну начислите вы их, если убыток за 1 квартал, то все равно сторнировать всё.надо ли начисления УПЛАЧЕННЫХ ав.платежей делать (в 1С). А то у меня сверка с налоговой не идет..
Дозвонилась до своего аудитора. Он сказал, ничего не начислять, будет висеть переплата по налогу на прибыль, в след.периоде на эту сумму недоплачу (если будет прибыль)
В общем, зачем сюда написала, не знаю. Во всем быстрее сама разобралась
Извините.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием