Проводки при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта

[Оксана_27]

Добрый день! У меня такой вопрос!
В 4 квартале у нас истек 180-дневный срок, отведенный для того, чтобы подтвердить экспорт, но некоторых документов не хватало.
Неподтвержденный экспорт мы отразили проводками:
Дт 19306 "НДС по товарам отгруж.на экспорт"НДС к возмещению"/Кт68 "НДС к оплате" - 29473,02 - доначислен налог
ДТ 68 "НДС к оплате"/Кт19306 НДС по товарам отгруж.на экспорт"НДС к возмещению"/ - 17449,08 - принят к вычету.
Дт68/Кт 51 - 12023,94 - уплатили НДС в Бюджет

В 1 квартале все необходимые документы мы собрали.
Сделали проводку:
ДТ 68 "НДС к оплате"/Кт19306 НДС по товарам отгруж.на экспорт"НДС к возмещению"/ - 29473,02 (17449,08+12023,94)

Какие проводки еще необходимо сделать?

Заранее спасибо за ответы.

[Тоня]

19306

Что за зверь? Субсчет 19го?

Какие проводки еще необходимо сделать?

Вычет 17449,08 в 5 гр. 4 раздела декларации за 1 кв. восстановили?

[Оксана_27]

Что за зверь? Субсчет 19го?
Вычет 17449,08 в 5 гр. 4 раздела декларации за 1 кв. восстановили?

Да, это субсчет 19.
в 5 гр. 4 раздела отразили

[Тоня]

Сторнируете начисление налога и проводки по вычетам (т.е. сторно 19 68 по гр.4 и 68 19 по гр.5). В итоге имеет на 68 переплату в 12023,54. Сейчас у вас там многовато))

[Оксана_27]

Сторнируете начисление налога и проводки по вычетам (т.е. сторно 19 68 по гр.4 и 68 19 по гр.5). В итоге имеет на 68 переплату в 12023,54. Сейчас у вас там многовато))

Подскажите, пожалуйста, а к вычету я правильно беру 29 473,02?