1С БГУ, ввод начальных остатков

[юная бух]

Добрый день!! помогите пожалуйста!!! у нас МАУ, перехожу на 1С БГУ, работала в 1С БП, на начало года есть переплата по ндфл, ПФР, и ФСС, в дебет какого счета поставить в 1С БГУ?? инструкцию читаю...

[BTG]

Добрый день!! помогите пожалуйста!!! у нас МАУ, перехожу на 1С БГУ, работала в 1С БП, на начало года есть переплата по ндфл, ПФР, и ФСС, в дебет какого счета поставить в 1С БГУ?? инструкцию читаю...

Дт 000 - Кт 303.ХХ, вид налога, КОСГУ и сумма с минусом.

[юная бух]

спасибо большое за ответ!

[юная бух]

тогда переплата по налогам в ОСВ будет отражаться по Кредиту со знаком минус?

[BTG]

тогда переплата по налогам в ОСВ будет отражаться по Кредиту со знаком минус?

Будет отражаться в Кт красным цветом.

[BTG]

тогда переплата по налогам в ОСВ будет отражаться по Кредиту со знаком минус?

В посте выше не дописала.

Да, конечно, с минусом и красным цветом.

[юная бух]

спасибо! Подскажите, еще пожалуйста! в хоз. расчетном плане счетов есть переплата у нашего покупателя, как при вводе остатков в 1С БГУ это показать? проводкой Д 205.3А К 000 ? только вот не знаю со знаком минус?
и еще есть у нас переплата перед поставщиком (за телефон), написала проводку Д 206.21 К 000

[BTG]

в хоз. расчетном плане счетов есть переплата у нашего покупателя, как при вводе остатков в 1С БГУ это показать? проводкой Д 205.3А К 000 ? только вот не знаю со знаком минус?

Переплата контрагента, т.е. кредиторская задолженность. Тогда может Дт 000 - Кт 302.ХХ (сумма без минуса)?

и еще есть у нас переплата перед поставщиком (за телефон), написала проводку Д 206.21 К 000

Правильно, если это аванс.

[юная бух]

Добрый день. Не получается сделать проводку при вводе остатков в 1С БГУ - переплату покупателя Д000 К 302.ххх. суть в следующем покупатель платит нам 18000 руб, затем ежемесячно делаю акты выполненных работ, тем самым закрываю эти 18000 руб. Вот как поставить при вводе эти 18000 руб. не могу понять..(опыта у меня мало)
Может Д 000 К 205.3А 18000 руб.
Д 205.3А К 401.10 2520 руб. (закрываю в январе)Только вот проводка не корректна...Помогите, пожалуйста!

[мосбюджетник]

Добрый день. Не получается сделать проводку при вводе остатков в 1С БГУ - переплату покупателя Д000 К 302.ххх. суть в следующем покупатель платит нам 18000 руб, затем ежемесячно делаю акты выполненных работ, тем самым закрываю эти 18000 руб. Вот как поставить при вводе эти 18000 руб. не могу понять..(опыта у меня мало)
Может Д 000 К 205.3А 18000 руб.
Д 205.3А К 401.10 2520 руб. (закрываю в январе)Только вот проводка не корректна...Помогите, пожалуйста!

Д 205.3А К 401.10 2520 руб. (это не верно) Поступление аванса от покупателя Д201.11 К 205.3А, работы выполнены Д 205.31 К 401,10 Зачет аванса Д 205,3А К 205,31 Если ввод остатков, то Д 000 К 205.3А 18000 руб.Если ее пишет некорректно, то наверно Д 205,3А К 000 -18000