Добрый день!
Мы с 01.01.2012 перешли в бюджетное, воспользовался помощником перехода в 1С 8.2.
Самый большой вопрос возник при переносе 303 счета (у нас были переплаты по ФСС НС и ПЗ, пенсионке и также переплаты по 303.05 - ЕНВД и транспортному налогам).
Этот помощник зачем-то делает три проводки вместо двух!
Конкретика:
Есть переплата по счету 303.06 ФСС, 100 рублей, т.е.
Сальдо Кр 1.303.06 -100
Помощник делает проводки:
Д 1.401.30 - К 1.303.06 +100
Д 4.401.30 - К 4.303.06 -100 - тут мне все понятно, закрыли КФО1 и тоже самое поставили на КФО 4, зачем вот это ???
Д 4.303.05 - К 4.401.30 -100
Получается на выходе, что переплата осталась, однако что мне теперь делать со счетом 303.05 и оборотка до переноса и после не идут в плане счетов 303.05 и конечно 401.30.
Самый большой вопрос непосредственно по счету 303.05
Сальдо Кр 1.303.05 -100 (транспортный налог)
Помощник делает проводки:
Д 1.401.30 - К 1.303.05 +100
Д 4.401.30 - К 4.303.05 -100
Д 4.303.05 - К 4.401.30 -100 опять мне не совсем понятно зачем это.
В итоге получается вообще весело. Было сальдо с минусом (переплата по транспортному налогу), а на выходе осталось нулевое сальдо. Т.е. уже нет переплаты чтоли??? (но в налоговой же она будет???).
Сообщение от BorisG
