Здравствуйте.Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой: работник находился на больничном в июле месяце,а больничный принес только в ОКТЯБРЕ,причем бухгалтер не знал что сотрудник болел и начислил за июль зарплату за все рабочие дни,успешно сдал отчет в ФСС за 9 месяцев-а вот тут вылез такой неприятный факт.Можно ли сдать в ФСС корректировочный или дополнительный отчет какой нибудь.И в каком месяце проводить все исправления по зарплате?
исправления проводите октябремСообщение от Elena shmakowa
в ФСС такое правило - все коррекции первым месяцем следующего отчета - то есть октябрем следующего отчета 4-ФСС
ну и уточненку РСВ-1 за полугодие сдать..
Имелось в виду - за 9 месяцев.
ой, да-да, июль - это 9 мес)))
А нельзя этот больничный просто, типа, не заметить?
А нечестно полученные деньги в октябре по-другому удержать.
А я вот интересуюсь - зачем работник, получив полностью з/п за июль, сечас в октябре принес б/л? Он хочет и з/п оставить и еще и за б/л получить? Я бы такого послала в сад. Или он хочет вернуть незаконно полученную з/п за "больные" дни июля и получить оплату б/л? Ну тогда я бы расчитала, что больше - з/п или больничный. Если з/п - то оставила бы все как есть и "забыла" про больничный. Если по б/л больше получилось, то тогда работника понять можно. Исправления провести октябрем.
а что если такая ситуация возникла не в одном расчетном периоде. а допустим, в 1 кв. 2012 года я узнаю, что мне необходимо уменьшить стр 15, т.е. сумму расчетов за счет фсс?
Вы же ему две выплаты не сделаете, и не факт, что по больничному будет начислено больше. Работник это понимает? Может не надо ничего делать?
Откуда узнаёте? Если в 1 квартале провели перерасчет, то и в отчет попадет за 1 квартал с уменьшением.
скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. в 2011 году была ошибка в расчете больничного. сдавая 1 кв. 2012 4-фсс, в строке 15 таблицы 1 в фсс сказали поставить с минусом излишнюю сумму "-672,45". Теперь заполняю отчет за 2 кв. строка 15 таблицы 1 "расходы на цели обязательного соц страхования на начало отчетного периода" соответственно переношу из прошлого отчет, ставлю "-672,45". далее у нас больничный на сумму 10441,40. соответственно считаю строку 15 отчета за 2 кв. -672,45 - 10441,40 = 9768,95
Вопрос в следующем:
в таблице 2 мне тоже указывать не фактическую сумму больничного, а ту, что получилась в строке 15, т.е. не 10441,40, а 9768,95? и теперь ведь получится, что оборотка по Д 69.1 не совпадает со строкой 15 отчета ровно на сумму этой корректировки.... заранее спасибо
P.S. В 1С-ке в бухучете все правильно, ошиблась, когда заполняла отчет....в этом суть проблемы....отчет нужно подогнать под бухучет...
Так у Вас -672,45 на начало периода,а 10441,40 в каком-то месяце периода, вот и указывайте в табл. 2 10441,40, которые прошли в этом периоде.
ну так и получается следующее:
расходы на начало периода минус 672,45
расходы 1го мес 10441,40
2го 0
3го 0
считаю строку 15 -672,45+10441,40=9768,95
если я в табл 2 укаже 10441,40, то суммы итог табл 2 и строки 15 не будут равняться, а в рекомендациях по заполнению сказано, что эти строки должны быть равны... с другой стороны, если я укажу в итоге табл 2 сумму 9768,95, то она будет отличаться от суммы реального больничного.....замкнутый круг какой-то...поеду, значит, сдавать "руками"..там у куратора разузнаю что к чему...просто думала, может у кого была подобная ситуация...
У Вас же и была, когда Вы, не указав в разделе 2 в 1 кв. перерасчет по больничному, указали итог в разделе 1 по кварталу -672,45. Теперь же по году у Вас вместе с этим прерасчетом в таблице 2 должно быть 9768,95. Не пойму, почему оборотка с начала года по 69.1 должна отличаться, Вы ведь должны были в 1 кв. учесть этот перерасчет.
кажется, я разобралась..... меня смущало именно то, что в б/у ничего исправлять не надо, а сам отчет необходимо подогнать под б/у, т.к. я опечаталась, когда допустила ошиюку... насколько я поняла, теперь оборот по сч 69.1 за полугодие 2012 года у меня не будет сходиться со строкой 15 таблицы 1 отчета именно на 672,45, а вот конечное сальдо должно равняться сумме задолженности по данным отчета...Теперь я верно поняла?
Котообъект, Вы ответьте, когда был учтён в б/у перерасчет больничного, в 2011 году или в 1 квартале 2012? Или перерасчета вовсе не было, а просто отчет за 2011 год был с неправильными данными?
Именно!!!! В бухучете все правильно! там не нужен перерасчет. я ошиблась, когда отчет заполняла! когда цифры вбивала, опечаталась, следовательно, отчет за 2011 год получился с неправильными данными!!!! пришла в фсс.. мне сказали, что исправить первым кварталом 2012, успешно сдала 1 квартал 2012 с минусом в 15 строке, т.к. там больничных не было, минус так и повис.. а вся это котовасия возникла сейчас, т.к. появились больничные... у меня опыта немного, вот я и застопорилась... при этом в фсс я за 2011 сдала исходный отчет, т.е. неправильный, а потом принесла правильный, они его забрали, сказали, что в деле должен лежать правильный отчет. а 2012 год сказали заполнять на основе исходного, т.е. неправильного, скорректировав на нужную сумму. вот как-то так(((((
Ну и мудрецы, эти Ваши ФСС-ники. При таком раскладе, когда за 2011 год в ФСС в конце концов сдали правильный отчет, Вам не надо было и указывать отрицательную сумму ошибки в 2012 году. Теперь выясняйте все в своём отделении ФСС, как Вам быть и что где указывать. В принципе, можете продолжать учитывать эту корректировку, если сальдо на конец периода совпадает. А в таблице 2 в неправильном отчете за 2011 год тоже сумма была завышена?
Последний раз редактировалось GSokolov; 03.07.2012 в 00:17.
хм...съездила в фсс..отчет приняли, но мой вопрос так и не разъяснили... то ли меня не хотят понимать, то ли я так объясняю... короче сказали, вызывайте ревизоров, проводите проверку, она вам расскажут...очень мило....
в таблице 2 за 2011 тоже завышена... она четко совпадает со строкой 15 первой таблицы....
вот теперь более наглядно.
файл под названием 1. 2011 это отчет за 2011 год. эго приняли, там-то строка 15 завышена на 672,45
далее уже по окончании отчетного периода я иду в фсс с исправленным отчетом. это файл 2. 2011 коррект. она его у себя оставляет, но не вбивает ничего себе в программу, мотивируя тем, что я все должна исправить 1 кв. 2012. Далее файл 3. 2012 1 кв. там больничных у нас не было, соответственно я просто сминусовала разницу, возникшую на конец 2011 года. теперь текущий файл 4. 2012 2 кв. здесь есть больничный на 10441, 40, но т.к. я уменьшая излишнюю сумму 2011 года, то то в итоге по строке 15 проходит -672,45+10441,40=9768,95
При этом ошибок в бух учете у меня нет! я опечаталась, когда вбивала данные в отчет!!! я не могу ей обяснить, что мне нужно чтобы данные отчета соответствовали данным бухучета!!!! куратор говорит, что строка 15 должна равняться главной книге. вот меня что и гложет, что по факту в пределах 1 года у меня не равняется, а если брать нарастающим итогом, то сходится.... Успокойте меня, пожалуйста!!!!! правильно ли у меня идет строка 15 ???? (отчет за 2011 коррект во внимание не берем, т.к. в фсс сказали 1 кв. 2012 заполнять от исходного, а не от корректировки, а корректировочный забрали, т.к. "в деле должен лежать правильный")
Буду очень благодарна, если кто-нибудь рассмотрит мой вопрос и лишит меня переживаний!!!
извиняюсь, с первой попытки не удалось прикрепить файлы.... в предыдущем сообщении они расположены по порядку
1. 2011
2. 2011 коррект
3. 2012 1 кв.
4. 201 2 кв.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
