ИП на ЕНВД реализовал бюджетному учреждению товар. Какую отчетность сдавать?

[qwertik]

Добрый день! ИП (розничная торговля в магазине) сдавал обычно отчетность по ЕНВД, Деятельность по ОСНО не вел (на УСН заявление не подавал)
Вдруг детский садик захотел купить товары(игрушки) и оплатить через расчетный счет (т.е., как частному лицу продать не получится).
В соответствии с письмом Минфина от 30.12.2011 № ЕД-4-3/22628@ эта операция не может признаваться розничной торговлей.

Подскажите, если реализация была например 20го июля, какую отчетность нужно сдавать за 2й квартал?
Декларацию по ЕНВД, Декларацию по НДС(нулевую???)
И с какого числа нужно вести Книгу учета доходов и расходов, если до 20го июня подобной деятельности не было (были исключительно розничные продажи физическим лицам) - нужно книгу вести с нов.года 2012, или с 20го июня?
Надо ли платить НДС?

[Над.К]

qwertik, с садиком был договор поставки? Садик бюджетный?

[qwertik]

qwertik, с садиком был договор поставки? Садик бюджетный?

Да, договор поставки был, садик бюджетный.

[Над.К]

Значит ОСНО, да. Но вообще-то нулевки по ОСНО надо было все время сдавать, даже если не было выручки по нему
Если реализация была в июле, то она попадет в декларацию по НДС в 3 квартале. Или все-таки июнь? Тогда во 2 квартал
И про книгу непонятно, а что Вы там могли вести до первой записи о реализации по ОСНО?

[qwertik]

Значит ОСНО, да. Но вообще-то нулевки по ОСНО надо было все время сдавать, даже если не было выручки по нему
Если реализация была в июле, то она попадет в декларацию по НДС в 3 квартале. Или все-таки июнь? Тогда во 2 квартал
И про книгу непонятно, а что Вы там могли вести до первой записи о реализации по ОСНО?

20 июНя была реализация.
Нулевки по НДС не сдавали. (нужно ли было кроме нулевок по НДС еще какие то сдавать ?)
Про книгу, судя по Вашему ответу, нужно вести только начиная с реализации ОСНО, и записывать туда только те доходы и расходы, которые относятся к ОСНО?

[Над.К]

Нулевки по НДС не сдавали. (нужно ли было кроме нулевок по НДС еще какие то сдавать ?)

3-НДФЛ раз в год. Но не все налоговые хотят видеть нулевки при ЕНВД

и записывать туда только те доходы и расходы, которые относятся к ОСНО?

Конечно

[qwertik]

3-НДФЛ раз в год. Но не все налоговые хотят видеть нулевки при ЕНВД

Конечно

Т.е., если обобщить, то получится, что данному ИП нужно начинать вести КУДиР, 3-НДФЛ он не сдавал, т.к. не было реализации квартиры-машины, и т.п.,
НДС в жизни не сдавал, налоговая пока не штрафанула.
Значит, из за этой реализации по ОСНО у ИП добавилась еще одна забота (плюс к тем, что была раньше) - вести КУДИР.
А если НДС все таки сдать, то, даже если была реализация по ОСНО, то НДС ведь всеравно нулевая?

Спасибо Вам за ответы.

[Над.К]

Значит, из за этой реализации по ОСНО у ИП добавилась еще одна забота (плюс к тем, что была раньше) - вести КУДИР.

А что, сложно сделать там две записи? С учетом того, что судя по всему реализация разовая?

А если НДС все таки сдать, то, даже если была реализация по ОСНО, то НДС ведь всеравно нулевая?

Почему нулевая-то? Куда делся НДС с реализации?

[qwertik]

А что, сложно сделать там две записи? С учетом того, что судя по всему реализация разовая?

Почему нулевая-то? Куда делся НДС с реализации?

Нет, сдать не трудно
Про НДС с реализации - нужно было выставлять счет-фактуру с выделенным НДС(и тов. накладную?)? И нужно платить НДС от этой реализации?

[Над.К]

Про НДС с реализации - нужно было выставлять счет-фактуру с выделенным НДС(и тов. накладную?)?

Ну если ИП на ОСНО, то надо было. И НДС платить (можно взять в вычет НДС по проданному товару, если есть на него входящая счет-фактура)