Учет НДС, начисленный к уплате с подарка сотруднику.

[grebenka]

Здравствуйте!
Мы сделали подарок сотруднику. Я начисляю к уплате НДС с суммы подарка ручной операцией 91.02 - 68.02 (в НУ не принимается) - верно ли я делаю?
Этот НДС должен попасть в книгу продаж, верно? Но в книгу продаж он не попадает.
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить этот НДС к уплате, чтобы программа его посчитала?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Бухгалтерия предприятия Релиз 2.0.37.8

[grebenka]

Простите, уточняю.
Подарок поступил в организацию через авансовый отчет работника, купившего подарок (а/о, вкладка "Товары"). Ручными операциями я:
передаю подарок сотруднику
списываю стоимость подарка
начисляю к уплате НДС с суммы подарка 91.02 - 68.02 (в НУ не принимается)
Этот НДС должен попасть в книгу продаж. Но в книгу продаж он не попадает!
Может быть, нужно передавать подарок документом "Реализация товаров и услуг" и вручную править результат проведения документа (отражение в НУ)?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Бухгалтерия предприятия Релиз 2.0.37.8
Организация не торговая (оказывает услуги).

[Naumov]

к операции добавте еще документ "Отражение начисления НДС". в нем снимите галку формирования проводки, остальное заполните.

[grebenka]

к операции добавте еще документ "Отражение начисления НДС". в нем снимите галку формирования проводки, остальное заполните.

Спасибо! Впервые сталкиваюсь с этим документом. А кого указать как контрагента - завести туда сотрудника и договор дарения, заполнить товар, событие = НДС начислен к уплате, на вкладке "счет-фактура" галку не ставить, счет-фактуру не регистрировать - верно?

[Naumov]

Спасибо! Впервые сталкиваюсь с этим документом. А кого указать как контрагента - завести туда сотрудника и договор дарения, заполнить товар, событие = НДС начислен к уплате, на вкладке "счет-фактура" галку не ставить, счет-фактуру не регистрировать - верно?

с-ф регистрировать. остальное вроде так.

[grebenka]

Naumov, спасибо, все попало в книгу продаж!
Но с подарком все же вылезла проблема в 1С - были сделаны ручные операции
73.03 - 10.09 - передан подарок сотруднику
91.02 - 73.03 - списана стоимость подарка мимо НУ

А при закрытии месяца регламентная операция "Корректировка стоимости номенклатуры" делает мне автоматом такие проводки:
73.03 - 10.09 красная стоимость подарка с минусом и в БУ, и в НУ (Корректировка стоимости списания)
73.03 - 91.01 - стоимость подарка в БУ и НУ (Корректировка стоимости списания)

В итоге в ОС по дебету этот подарок сидит в сальдо.
Если операцию "Корректировка стоимости номенклатуры" пропустить - все нормально. Допустимо ли поступить так, если более в корректировке стоимости номенклатуры ничего нет?

[Naumov]

Чем отражали списание с 10.09? похоже количество не поставили, либо с аналитикой 10.09 напутали.

[grebenka]

Чем отражали списание с 10.09? похоже количество не поставили.

Списание было ручной операцией - да, действительно, количество не поставила!
Огромное спасибо!

[Olyuhka2010]

Здравствуйте!!! Подскажите плиз...
Создала документ "Отражение начисленного НДС" по питанию, предоставили питание работникам за счет прибыли, в книгу продаж попало, а вот в декларацию не попадает почему-то????

[Naumov]

Событие не поставили в документе.

[Olyuhka2010]

нет поставили...Ндс начислен к уплате

[Naumov]

что-то другое ставьте.

а флаг "Использовать в качестве записи книги стоит?

[Olyuhka2010]

Тоже стоит..уже по разному пробовала и не могу понять в чем дело..