Расчет налога на прибыль

[Аноним]

Здравствуйте!
Помогите разобраться пожалуйста. У нас 1С:Предприятие, 8.2.
При закрытии апреля месяца вышли такие проводки:
68.04.2-68.04.1 - -3,30
68.04.2-68.04.1 - -29,70
68.04.2-99.02.2 - 33
При закрытии мая месяца:
68.04.2-68.04.1 - -222,89
68.04.2-68.04.1 - -2006,40
68.04.2-77 - 3050,85
09-68.04.2 - 372,58
99.02.1-68.04.2 - 449,34
При закрытии июня:
77-68.04.2 - 3050,85
09-68.04.2 - 453,83
68.04.2-99.02.2 - 3504,68
Какую сумму уплачивать? Почему 09 не закрылся (68.04.2-09)? И не было проводок 68.04.2-68.04.1

[Аноним]

Очень прошу, уделите мне внимание.

[Naumov]

вы считаете, что приведенного набора цифр достаточно для того, чтобы понять что происходит и выдать ответ?
ОСВ давайте по месяцам. анализ 68.04.2. может понятнее будет.

[Сергей А.В.]

Какую сумму уплачивать?

Никакую. У Вас убытки.

Почему 09 не закрылся (68.04.2-09)?

А почему он должен закрыться? Это ОНА по убыткам мая и июня. Когда покроете убыток, тогда и 09 закроется.

И не было проводок 68.04.2-68.04.1

Как же не было, а это что, например:

68.04.2-68.04.1 - -3,30
68.04.2-68.04.1 - -29,70

?

[Аноним]

Спасибо, что откликнулись.)
ОСВ по счету 68.04.2:
апрель - ничего
май - Д - 821,92; К - 821,92
июнь - Д - 3504,68; К - 3504,68

[Аноним]

Спасибо большое за ответ, а что тогда сдавать в налоговую, нулевую декларацию по налогу на прибыль?

[Naumov]

не нулевую, а убыточную.

[Сергей А.В.]

нулевую декларацию по налогу на прибыль?

Почему нулевую? Доходы/расходы были же.

[Аноним]

Спасибо за столь исчерпывающие и быстрые ответы.
Подскажите, при формировании Декларации на прибыль, нажимаю на "Заполнить", он мне выдает "Внимание! Будут очищены все разделы (листы) отчета. Продолжить?" Что это?

[Сергей А.В.]

Предупреждение.

[Аноним]

Спасибо за Ваше терпение на столь глупые вопросы.)
Тогда как мне надо формировать Декларацию на прибыль, в ручную заполнять?

[Сергей А.В.]

Продолжить?"

Нажмите "Да".

[Аноним]

Спасибо большое за помощь, у меня до этого выдавал чистые листы, но сейчас все в порядке, Вы благотворно влияете не только на меня, но и на программу.)))

[Сергей А.В.]

Вы благотворно влияете не только на меня, но и на программу.)))

Я знаю

[Татьяна.А]

Добрый день! Сергей А.В. может и мне поможете. плиз! При формировании отчета Анализ состояния налогового учета по НП в 1С 8,2.14.540, на закладке расчет налога на прибыль: НП по данным НУ (-42422,93), по данным БУ с учетом корректировки - 0,01- это обведено красным прямоугольником, что означает не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР, НП по данным БУ
(-57084,72) ,корректировка (ПНО,ПНА,ОНА,ОНО) ПР 14661,80, ВР 42422,93Помогите ,плиз разобраться в чем ошибка.ПБУ 18/02 применяем, что-то вручную нужно добавить ,поправить, или так и должно быть ,потому что убыток? 8-ку только начали осваивать.....