помогите, первая моя отчетность

[Zimmer]

применяется ПБУ 18/02. По результатам закрытия полугодия у меня убыток, но в отчете "Анализ состояния НУ при расчете налога на прибыль" не выполняется равенство БУ=ПР+ВР+НУ.. Сумма с минусом повисла на 68.04.1 Подскажите, что делать? Может при убытке нужно делать какую-то проводку? заранее благодарна за ответы

[Январь]

Вот эти сделаны?
68 - 99
09 - 68

[Zimmer]

если я их должна вручную делать, то конечно, не сделаны Эти проводки нужны, когда убыток получается?

[Январь]

Если ПБУ 18 применяете, то как-то их нужно делать, а вручную или программа вас спасет, зависит от программы

[Zimmer]

да, как обычно - 1с предприятие

[Mashunya]

1с предприятие

Вот тут внимательно прочитайте:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Татьяна.А]

Добрый день! Может и мне поможете. плиз! При формировании отчета Анализ состояния налогового учета по НП в 1С 8,2.14.540, на закладке расчет налога на прибыль: НП по данным НУ (-42422,93), по данным БУ с учетом корректировки - 0,01- это обведено красным прямоугольником, что означает не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР, НП по данным БУ
(-57084,72) ,корректировка (ПНО,ПНА,ОНА,ОНО) ПР 14661,80, ВР 42422,93Помогите ,плиз разобраться в чем ошибка.ПБУ 18/02 применяем, что-то вручную нужно добавить ,поправить, или так и должно быть ,потому что убыток? 8-ку только начали осваивать..... 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540),Бухгалтерия предприятия (базовая),редакция 2.0 (2.0.37.14)

[Татьяна.А]

Вот эти сделаны?
68 - 99
09 - 68

У меня вот такие проводки при закрытии месяца:
99,02.3-68,04,2 30326,70 ПНО;
68,04,2-99,02,3 10290,05 ПНА;
09-68,04,2 12595,72 признание ОНА;
68,04,2- 99,02,2 32,632,37 условный доход по НП

[Zimmer]

Сделаны. А если открыть карточку счета 09, то там видны помимо Д 09 К 68.04.2 и Д 68.04.2 К 99.02.2 еще как раз-таки Д 68.04.2 К 68.04.1 на эту красную суму с минусом, пишет "налог на прибыль". Он так и должен быть с минусом? по логике ведь, если убыток, то налог равен 0?

[Январь]

А если открыть карточку счета 09, то там видны помимо Д 09 К 68.04.2 и Д 68.04.2 К 99.02.2 еще как раз-таки Д 68.04.2 К 68.04.1 на эту красную суму с минусом, пишет "налог на прибыль". Он так и должен быть с минусом? по логике ведь, если убыток, то налог равен 0?

Так это 68.4.2 корректирует. В 1 квартале был начислен налог на прибыль? Если по итогам полугодия убыток, то программа лишнее начисление и сторирует. Вы сальдо по 68.04.1 смотрите, если правильно, то все ОК. А по 68.04.2 сальдо быть не должно

Татьяна.А, все проводки по ПБУ 18 должны возникать при наличии тех или иных разниц БУ и НУ, откуда и какие у вас разницы только вам видно

[Zimmer]

Ну, хорошо, раз красная сумма с минусом на К68.04.1-это нормально, то я только "за" Но почему тогда в отчете "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" ровно на эту же сумму (красную, с минусом по К68.04.1) не идет равенство БУ=НУ+ВР+ПР-это же ошибка?

[Zimmer]

О, боже! Разобралась-таки! Спасибо всем за вашу помощь!

[Татьяна.А]

О, боже! Разобралась-таки! Спасибо всем за вашу помощь!

Zimmer, а как разобрались, в чем ошибка, у меня такая же ситуация, только без красноты?

[Татьяна.А]

Я понимаю, что возникают, я вижу эту разницу, но не понимаю, как программа считает, и как это можно проверить, и выполнить правило БУ=НУ+ПР+ВР?

[Zimmer]

Так как это первая отчетность моя, мне даже признаться стыдно, в чем я ошиблась Уверена, у вас не мой случай

[Татьяна.А]

Так как это первая отчетность моя, мне даже признаться стыдно, в чем я ошиблась Уверена, у вас не мой случай

Мы 8-ку только осваиваем, поэтому мне не стыдно спрашивать "элементарные"вещи, не ошибается тот ,кто неработает! И всё-таки Zimmer....? Может быть у нас тот случай, когда снаряд в одну воронку дважды....