Как выгрузить затраты по З/пл и налогам с ФОТ в Декларацию по налогу на прибыль

[ГалинаЧер]

Всем Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.22.1) Кто сможет подсказать, каким образом в налоговом учете затраты по З/пл и налогам с ФОТ должны загружаться в налоговую декларацию по прибыли? От специалистов 1С выяснила, что в ОСВ по налоговому учету по дебету 70 и 69 счетов они отражаться не должны по аналогии с бух. учетом. Тогда каким образом они попадают в налоговую декларацию? Все настройки по налоговому учету проверила, отдельный документ, говорят, не надо формировать - тогда как? Подскажите, кто знает. заранее благодарю.

[degna]

Тогда каким образом они попадают в налоговую декларацию?

со счетов затрат , например с 44

[Шерочка]

Всем Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.22.1) Кто сможет подсказать, каким образом в налоговом учете затраты по З/пл и налогам с ФОТ должны загружаться в налоговую декларацию по прибыли? От специалистов 1С выяснила, что в ОСВ по налоговому учету по дебету 70 и 69 счетов они отражаться не должны по аналогии с бух. учетом. Тогда каким образом они попадают в налоговую декларацию? Все настройки по налоговому учету проверила, отдельный документ, говорят, не надо формировать - тогда как? Подскажите, кто знает. заранее благодарю.

А как вы вообще формируете декларацию по прибыли? Вы проверяете цифры которые туда попали из оборотно-сальдовой ведомости? В БП2.0 прекрасный отчет к декларации формируется! Понятно, что откуда взялось и какой налог платить надо!

[ГалинаЧер]

А как вы вообще формируете декларацию по прибыли? Вы проверяете цифры которые туда попали из оборотно-сальдовой ведомости? В БП2.0 прекрасный отчет к декларации формируется! Понятно, что откуда взялось и какой налог платить надо!

Декларацию формирую - вхожу в регламентный документ Декларация по налогу на прибыль и нажимаю кнопку "заполнить". Заполняются только внереализационные расходы. 44 счет не выгружается. Я так думаю, что затраты по налогам и по ЗП не выгружаются в связи с тем, что нет выручки.
И по мнению экспертов списывать 44 в 90.7 (расходы на продажу) некорректно, если нет выручки. А при стандартной ситуации "закрытием месяца" расходы с 44 списываются в 90.7, а оттуда уже попадают в Декларацию.

[Шерочка]

Декларацию формирую - вхожу в регламентный документ Декларация по налогу на прибыль и нажимаю кнопку "заполнить". Заполняются только внереализационные расходы. 44 счет не выгружается. Я так думаю, что затраты по налогам и по ЗП не выгружаются в связи с тем, что нет выручки.
И по мнению экспертов списывать 44 в 90.7 (расходы на продажу) некорректно, если нет выручки. А при стандартной ситуации "закрытием месяца" расходы с 44 списываются в 90.7, а оттуда уже попадают в Декларацию.

Если у вас нет реализации, то вам нужно все затраты отнести на сч. 91.02, только выбирайте правильные субконто! Тогда у вас закрытие месяца будет с правильными проводками! Декларация по прибыли заполнится правильно!