Помогите разобраться IT компания

[Nadin1971]

IT компания создала некий программный продукт, оказывает услуги по его настройке, а также предоставляет право пользования на него. Во этом квартале потеряли право на применение УСН. Договор с заказчиком заключали в период применения УСН, а акт подпишем уже на ОРН. Получается придется рассчитать НДС сверх суммы за услуги по настройке указной в договоре, а право пользования НДС не облагается?
Выручки пока нет, а расходы по доработке продукта, аренда, интернет, зп, связь соответственно имеются, оплата расходов пока за счет займов.
Еще есть важный момент - на сайте этим продуктом физлица пользуются бесплато, как быть с расходами и НДС по этой части.

Всем заранее спасибо за помощь!!!!

[Январь]

а право пользования НДС не облагается?

Если по лицензионному договору, то не облагается

на сайте этим продуктом физлица пользуются бесплато

А как это обозначено? Вы ж наверно не просто так физикам это дарите, а что-то с них взамен имеете?

[Nadin1971]

я может не до конца разобралась, конечно, либо сформулировала) для примера возьму одноклассников, я пользуюсь бесплатно этим ресурсом? или пример не удачный)

[Январь]

Nadin1971, вы самим сайтом может и бесплано пользуетесь, но цель владельца сайта ведь наверняка не в том, чтобы вы им пользовались. Доходы от рекламы и прочих услуг, а вы своим посещением этому только способствуете
Подозреваю, что и у вас сайт выполняет не благотворительную функцию, а потому расходы на его содержание вполне обоснованы.

[Nadin1971]

Третий раз пишу текст, то свет отрубят, то комп глючит)))
Вы абсолютно правы, но пока самое начало в целях продвижения и привлечения потенциальных "дохододателей" ключевая хар-ка для пользователей - бесплатность, пока все соединения за наш счет и тарифы никакие не взимаются)
Если вам не трудно по поводу лицензионного договора,объясните, плиз, как определить что он лицензионный)

[Январь]

как определить что он лицензионный)

Статью 1235 ГК почитайте.

[Nadin1971]

Январь, спасибо