Ндс (Анализ сч.68.2)

[karney]

Прогорамма 1 С 7. Как мне понять , что у меня неправильно Книга продаж за 1 полугодие НДС) 3 254 626,54; (Книга покупок) 2 955 456,05 = 299 170,49 - НДС вост. с аванса 278 607 = 20 563,49 к уплате. А анализ сч. 68.2 показыв. 299 170,49 Это разве правильно?
Сальдо на начало периода 159 614,68
19 1 142 926,71
51 159 612,00
76 1 787 050,49 1 786 090,16
90 1 443 057,53

Сальдо на конец периода 299 173,17


Должна быть сумма к уплате : 299 173,77 - 278 607 (сумма из книги продаж 1 кв.(сч.ф.аванс) = 20 566,70

[Январь]

Во-первых, НДС поквартально считают, зачем вам

Книга продаж за 1 полугодие

Просто на анализу 68.2 вы ничего не проверите
Оборот по кредиту 68.2 должен совпадать с книгой продаж (если не было каких-то особых операций)
Оборот по дебету за минусом оплаты должен совпадать с книгой покупок
Если вся реализация по ставке 18%, то:
Оборот по 90.1*18/118 = оборот по 90.3
Сальдо по 62.2*18/118 = сальдо по 76.АВ
Соответствие остатков по 76.ВА 60.2, проверять в разрезе контрагентов, чтоб не было остатка по 76.ВА при зачетнном авансе
И еще возможно были реализации по 91, и еще что-нибудь...

[karney]

Подскажите, а что делать с остатком , который останеться на конец года по КТ ? сч.68.2

[Январь]

что делать с остатком , который останеться на конец года по КТ ? сч.68.2

Понять, откуда остаток. Может, не доплатили чего или исправления были. Сранивайте книги, декларации и 68 счет

[Аноним]

При подсчете НДС к уплате кроме книги покупок из книги продаж ничего дополнительно не вычитается. НДСы с авансов должны уже попасть в соответствующие книги.