Декларация по прибыли

[Ман]

Подскажите, мне пожалуйста, мы ооо на осн предоставляем поквартально декларацию по прибыли, в декларации за полгода прибыль 42669 а в декларации за 1 квартал прибыль 76052, так может быть? я думала нужно из 42669 вычесть 76052 и заплатить разницу не так?

[mvf]

так может быть?

Может.

я думала нужно из 42669 вычесть 76052 и заплатить разницу не так?

У вас же и так переплата налога.

[Ман]

то есть это не значит что у нас убыток за 2 квартал???почему переплата? я просто предполагала что картина должна быть приблизительно следующая за 1 квартал 76052 а за 2 допустим 80 000 и получилось бы что прибыль за второй квартал составляет 80000-76052=3948*20%=789 руб, это и есть налог за 2 квартал

[mvf]

Налоги считаются нарастающим с начала года, а не "поквартально".

[Ман]

сколько я должна заплатить по истечении полугодия?

[Nika21]

то есть это не значит что у нас убыток за 2 квартал???почему переплата? я просто предполагала что картина должна быть приблизительно следующая за 1 квартал 76052 а за 2 допустим 80 000 и получилось бы что прибыль за второй квартал составляет 80000-76052=3948*20%=789 руб, это и есть налог за 2 квартал

Да во 2 квартале убыток

[Ман]

а по второй организации за полгода у меня получается 90 000 руб прибыль а за 1 квартал было 80 000 руб. за 1 квартал заплатила 16 000руб, а сейчас получается я какую сумму налога должна заплатить была ? также ооо на осн

[mvf]

Получается я какую сумму должна заплатить за полугодие?

90 000 х 20% - 80 000 х 20% = ...

[Ман]

а в декларации за полгода будет стоять общая сумма 90000*20%=18000руб ? а я плачу 2 000 руб ?

[Nika21]

а в декларации за полгода будет стоять общая сумма 90000*20%=18000руб ? а я плачу 2 000 руб ?

ну вы же уплатили налог за 1 квартал 16 тыс рб ?

[Ман]

да платила,еще у меня появился вопрос за 1 квартал я платила в федеральный 1521 а в бюджет субъектов 13689.По уточненной декларации у меня получается что я должна была в фед заплатить 1533 а в бюджет субъектов 13798. Могу ли я сейчас когда оплачиваю за полугодие скорректировать и заплатить меньше или мне нужно доплатить за1 квартал +пени т.е не путать одно с другим.Получается что 25572-15210=10362руб,а по новым подсчетам 25572-15331=10241руб

[Nika21]

да платила,еще у меня появился вопрос за 1 квартал я платила в федеральный 1521 а в бюджет субъектов 13689.По уточненной декларации у меня получается что я должна была в фед заплатить 1533 а в бюджет субъектов 13798. Могу ли я сейчас когда оплачиваю за полугодие скорректировать и заплатить меньше или мне нужно доплатить за1 квартал +пени т.е не путать одно с другим.Получается что 25572-15210=10362руб,а по новым подсчетам 25572-15331=10241руб

можете и скорректировать (без разницы) но пени платить прийдётся

[Ман]

а пени из расчета 12 руб недоплаты в фед и 109 в бюджет субъектов?

[Nika21]

а пени из расчета 12 руб недоплаты в фед и 109 в бюджет субъектов?

да

[Ман]

спасибо