Пояснения для налоговой по НДС...

[Lorri]

Добрый день!

Сегодня получила в налоговой "сообщение с требованием предоставления пояснений". Просят представить письменные объяснения (пояснения) по следующему факту:
" Установлено несоответствие данных: НДС от суммы увеличения запасов нарастающим итогом + уменьшение НДС по приобретенным ценностям (Дб сч.19) нарастающим итогом больше вычетов по НДС + увеличение Дб сч.19 на сумму:
- сумма НДС от увеличения запасов нарастающим итогом + сумма НДС от уменьшения НДС по приобретенным ценностям (Дб сч.19) нарастающим итогом 708 000 руб;
- сумма вычетов за 6 месяцев нарастающим итогом + увеличение Дб сч.19 701 720 руб."

Никогда не писала пояснений по такому поводу и сейчас просто не могу сообразить, с какой стороны плясать и где искать причину расхождений...

Очень прошу подсказать, кто что может...

С уважением!

[YuraS]

Заместителю начальника инспекции ФНС
России №___по г. Москве
Советнику государственной
гражданской службы РФ


Пояснения

На Ваше сообщение № ___________.2012 г. сообщаю следующее:
разница между «Левая часть» и «Правая часть» образовалась вследствие того, что:
1. Нашим поставщиком нам была возвращена предоплата, произведённая нами в 2010 г. и НДС по которой нами был поставлен к вычету в 2010 г. Таким образом, после возврата предоплаты был восстановлен НДС в размере _____ рублей.
2. Поставлена к вычету сумма НДС в размере _______ рубля на основании полученного от поставщика счёт-фактура на аванс, уплаченного за материалы в 4-м квартале 2011 года (материалы получены в 2012 г.).

[Lorri]

Спасибо! Но немного не про нас... У нас таких операций не было...

[YuraS]

Да не за что, чем смог тем помог.

[svetuochek]

" Установлено несоответствие данных: НДС от суммы увеличения запасов нарастающим итогом + уменьшение НДС по приобретенным ценностям (Дб сч.19) нарастающим итогом больше вычетов по НДС + увеличение Дб сч.19 на сумму:
- сумма НДС от увеличения запасов нарастающим итогом + сумма НДС от уменьшения НДС по приобретенным ценностям (Дб сч.19) нарастающим итогом 708 000 руб;
- сумма вычетов за 6 месяцев нарастающим итогом + увеличение Дб сч.19 701 720 руб."

Я 15 минут пыталась понять что здесь написано.... не смогла.

Из возникших вопросов. Берут сумму НДС от увеличения запасов.... Откуда берут величину увеличения запасов? Из баланса? И умножают на 18%? Так запасы и без НДС могут приобретаться... А у меня по этой строке, например, еще и сальдо 44 в части остатка транспортных по завозу указано.

[Анжелика Ник]

Я 15 минут пыталась понять что здесь написано.... не смогла.

+1
чувствую себя тупой

[Lorri]

вот и я не могу понять, чего же они все таки хотят.... Методом подбора и тыка определили, что 708000, это по балансу по строке НДС, разница между остатками на 31.12.11 и 30.06.12... А 701720 - это сумма вычетов по НДС за 6 месяцев... Видимо, они полагают, что и к вычету надо было ровно столько, сколько составляет разница в балансе?

[svetuochek]

, что 708000, это по балансу по строке НДС, разница между остатками на 31.12.11 и 30.06.12...

имеется ввиду стр. 1220?

[svetuochek]

Я бы позвонила и уточнила чего хотят, может на словах понятнее объяснят....

[Lorri]

имеется ввиду стр. 1220?

да

[Lorri]

Я бы позвонила и уточнила чего хотят, может на словах понятнее объяснят....

Спрашивала... Говорят:"Мы же ваших тонкостей не знаем, а у нас программа все проверяет... Разбирайтесь в своем учете..."
Вот как-то так...

[Над.К]

Ну так напишите им ответ - ввиду того, что мы не понимаем заданного вопроса, ответ предоставить не представляется возможным

[Анжелика Ник]

а у нас программа все проверяет...

а у нас программа так заполняет декларацию
я бы последовала совету Надежды