помогите с начислением зарплаты и отпускных

[strelka198]

Ситуация следующая. Сотрудник в июле пошел в отпуск с 16.07 по 12.08 - 28 кал.дней. -отпускные составили 76628,16 (начислено)
Соответсвенно отработал в июле с 1 по 16 за что получил аванс в июле - 14951,64 (на руки)
когда закрываю июль то документом начисление зарплаты я какую сумму должна поставить?
я увы ошиблась и провела только сумму отпукных 76628,16, про аванс вообще забыла. Налоги есствествнно оплатила только с отпускных. Что делать?
1. пересчитать налоги с учетом перечисленного аванса? то надо какие-то пени штрафы платить?
2. просто скорректировать в августовскую зарплату сумму аванса за июль и заплатить налоги в сентябре?

[Елена Липецк]

В конце июля Вы должны были начислить документом НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ зарплату (по вашему аванс) с 01.07 по 15.07 (или начислить её вместе с отпускными). Отпусные Вы начислили уже до 16.07.12. К сожалению суммы по авансу не знаю начисленную. Вы вообще этот аванс начисляли ему или просто выплатили?

[strelka198]

да я просто выплатила аванс в июле а когда закрывала месяц провела только отпускные, про аванс забыла!!сейчас скорректировала конечно, но теперь налоги поползут, пени надо начислять?если да подскажите как пожалуйста.

[echinaceabel]

1. пересчитать налоги с учетом перечисленного аванса?

то надо какие-то пени штрафы платить?

Проще дождаться требований, а по НДФЛ, если не будет проверки пеней вообще может не быть. Штрафов нет.

[jul-2000]

суммы по авансу не знаю начисленную. Вы вообще этот аванс начисляли ему или просто выплатили?

"Аванс" не начисляется. Он именно выплачивается, и все.

[Елена Липецк]

Доплатите все налоги с учетом начисленного аванса сейчас, пока квартал текущий и всё!!!

[Елена Липецк]

"Аванс" не начисляется. Он именно выплачивается, и все.

Я прекрасно это знаю. Но эту сумму, которую назвали "АВАНС" нужно ещё начислить, либо вместе с отпускными, либо в конце месяца! просто так без всяких начислений мы выплатить эту сумму не можем. при закрытии месяца ерунда будет

[strelka198]

я ндфл то правильно заплатила, у меня с ФОТа налоги поползли после пересчета кредитовое сальдо
Может правда пока в пределах квартала просто в сентябре заплатить и все, компания маленькая могут и не заметить...

[echinaceabel]

Доплатите все налоги с учетом начисленного аванса сейчас, пока квартал текущий и всё!!!

ПФР 100% требование по пеням пришлет.

[Елена Липецк]

ПФР 100% требование по пеням пришлет.

Но доплачивать все равно надо. чего ждать

[strelka198]

я вообще путаюсь когда надо проводить начисление отпускных! зарплата понятно в конце месяца, а отпускные? вот у меня сотрудник пошел с 3 сентября в отпуск. я по закону за три для должна ему выплатить отпускные. я так и сделала, посчитала и 30 августа выплатила. ндфл тоже сразу заплатила. получается у меня ндфл за сентябрь уплачен в агусте и отпускные проведены документом начисление тоже в сентябре, я провела прям 3 числом когда отпуск начинается, т.к. нигде не нашла когда их проводить положено, но выплаты все были в августе

[echinaceabel]

Но доплачивать все равно надо

Взносы.

[strelka198]

Но доплачивать все равно надо. чего ждать

ну я думаю сейчас и доплачу вместе с августовскими налогами. пришлет требование оплатим, там наверное не оч большая сумма будет...

[Елена Липецк]

я вообще путаюсь когда надо проводить начисление отпускных! зарплата понятно в конце месяца, а отпускные? вот у меня сотрудник пошел с 3 сентября в отпуск. я по закону за три для должна ему выплатить отпускные. я так и сделала, посчитала и 30 августа выплатила. ндфл тоже сразу заплатила. получается у меня ндфл за сентябрь уплачен в агусте и отпускные проведены документом начисление тоже в сентябре, я провела прям 3 числом когда отпуск начинается, т.к. нигде не нашла когда их проводить положено, но выплаты все были в августе

А Как это вы отпускные начислили в сентябре а оплаитили в августе. я вообще бы сделала начисления и выплату отпускных 01.09.12. и всё было бы хорошо. я по отпуску начисления и выплату делаю в один день

[Елена Липецк]

Взносы.

[echinaceabel]

в сентябре

Августом надо было. Отпускные - не зарплата и за какой период начислены - не важно, вопрос обычно по месяцу проведения возникает при исчислении налога на прибыль (ФНС считает, что надо проводить месяцем, за который они выплачены). Кстати расчетный период по август включительно и в расчет вы могли включить фактически начисленную зарплату по 30.08 включительно, а сентябрем сделать перерасчет, а могли включить, если график был известен (как бы гипотетически) всю потом фактически начисленную зарплату за весь месяц.

[echinaceabel]

я вообще бы сделала начисления и выплату отпускных 01.09.12

Нельзя - потому как положено выплатить за 3 дня.

[Елена Липецк]

Вы думаете этот один день изменить кому-то жизнь

[echinaceabel]

Вы думаете этот один день изменить кому-то жизнь

Жизнь-то нет, но могут быть проблемы при проверке ТИ.

[Елена Липецк]

Жизнь-то нет, но могут быть проблемы при проверке ТИ.

соглашусь, но бывают моменты, когда по другому не получается

[strelka198]

А Как это вы отпускные начислили в сентябре а оплаитили в августе. я вообще бы сделала начисления и выплату отпускных 01.09.12. и всё было бы хорошо. я по отпуску начисления и выплату делаю в один день

а 1 был выходной день, а человек с 3 в отпуске, поэтому оплата в августе а начисление в сентябре, т.к. отпуск с сентября, я никак начисление в августе сделать не могу по логике...

[strelka198]

Августом надо было. Отпускные - не зарплата и за какой период начислены - не важно, вопрос обычно по месяцу проведения возникает при исчислении налога на прибыль (ФНС считает, что надо проводить месяцем, за который они выплачены). Кстати расчетный период по август включительно и в расчет вы могли включить фактически начисленную зарплату по 30.08 включительно, а сентябрем сделать перерасчет, а могли включить, если график был известен (как бы гипотетически) всю потом фактически начисленную зарплату за весь месяц.

а я при расчете учла август
я не уверена какой датой надо проводить начисление отпускных...если отпуск с 3 сентября то по логике 3..или я не права?или вообще можно 30 сентябрем сделать начисление, выплата отпускных в любом случае делается авансом.

[echinaceabel]

никак начисление в августе сделать не могу по логике...

А выплатить можете?

[strelka198]

А выплатить можете?

конечно!ведь за три дня до начала отпуска положено!вот у меня и получилось что 31 августа выплачены отпускные.

[ZZZhanna]

31 августа выплачены отпускные

А сумму кто и как угадал?

[strelka198]

А сумму кто и как угадал?

не поняла вопроса.

[ZZZhanna]

оплата в августе а начисление в сентябре, т.к. отпуск с сентября, я никак начисление в августе сделать не могу по логике...

По логике как раз непонятно, откуда взялась в августе сумма к выплате, если расчет сделан в сентябре? Её угадали случайно?
Если расчет делается все равно в день выплаты, почему нельзя и проводить начисление отпускных датой выплаты? и логично, и программе понятно.

[strelka198]

По логике как раз непонятно, откуда взялась в августе сумма к выплате, если расчет сделан в сентябре? Её угадали случайно?
Если расчет делается все равно в день выплаты, почему нельзя и проводить начисление отпускных датой выплаты? и логично, и программе понятно.

ну я и пришла спросить как лучше уже подруга подсказала что лучше в день выплаты и делать начисление.
спасибо за помощь.

[Юхлик]

Добрый день, клерки.
У меня тоже вопрос частично касающийся данной темы.
У сотрудника отпуск начинается 01.10.12, начисление отпускных, уплата НДФЛ производится в сентябре, взносы соответственно тоже плачу по сентябрьским начислениям, т.е. до 15 октября.
Вопрос в прибыли... получается в расходы я эту сумму взять не смогу... тогда где мне ее в учете отражать... на 97 же вроде нельзя... или нет?
Подскажите пожалуйста.

[Аноним]

У меня заплата 20000тыс.рублей, получал всегда 18250рублей ежемесячно. При начислении отпускных мне уменьшили на 1000 рублей. Бухгалтерша сказала, что это законодательно, что кто идет в отпуск, всем начисляют меньше денег. Законно ли это?