Налог на прибыль

[Татьяна.А]

Доброго всем дня, уважаемые клерки!Нужен пример пояснительной записки в налоговую в сопровождение к уточненке (надо или нет????,чтобы минимизировать риски на выездную проверку), нашли ошибки за 2009-2011 года по прибыли, образовалась переплата, т.е.налог к уменьшению, т.к. платили ав.платежи, теперь хотелось бы вернуть эти деньги (по справке 39-1 тоже переплаты, но суммы больше???).Посоветуйте как лучше поступить?
И, ещё! У кого есть табличка эксель по проверке прибыли по налоговому(налога на прибыль) и бух.учету,ПБУ 18\02 применяем, если не сложно сбросьте в личку,плиз! Спасибо!


Всем спасибо за помощь и внимание!

[Татьяна.А]

Все такие отзывчивые, прям караул ,не успеваю получать сообщения, или я что-то не "то" спросила, поправьте пож-та?

[OlgaK]

теперь хотелось бы вернуть эти деньги

большие суммы?

[AZ 2]

(надо или нет????,чтобы минимизировать риски на выездную проверку),

не обязательно. и этим не получится снять риски

[Татьяна.А]

большие суммы?

Спасибо всем откликнувшимся! Региональный -130000руб,Федеральный-14500руб.Посоветуйте, как лучше поступить? Оставлять на зачет будующих платежей не хотелось,бы, потому как прибыли в ближайшее время не предвидится,никогда не сталкивалась с возвратами и с проверками: тьфу,тьфу,тьфу!

[Тоня]

Оставлять на зачет будующих платежей не хотелось,бы, потому как прибыли в ближайшее время не предвидится

В таком случае у вас есть выбор? Я вижу только третий вариант - подарить государству. Думаю, он вас не устроит.
Зачесть можно в счет уплаты любого другого фед. налога. НДС платите?

[Татьяна.А]

В таком случае у вас есть выбор? Я вижу только третий вариант - подарить государству. Думаю, он вас не устроит.
Зачесть можно в счет уплаты любого другого фед. налога. НДС платите?

Платим, я тоже думала на эту тему, тогда нужно до подачи декларации писать письмо, за какое время на зачет, а в 1С, делать взаимозачет между 68.2 и 68.4,??? потому как по 68.4.1 с-до Дт

[К.Ирина]

Когда сдадите уточненные декларации налоговая, скорее всего, отправит сообщение о предоставлении пояснений. Если в 2012 году не вернете переплату за 2009 год пройдет срок исковой давности и налоговая эти деньги не отдаст.

[Тоня]

нужно до подачи декларации писать письмо, за какое время на зачет,

Какой декларации? Вы уточненки по прибыли за 2009-2011 подали? Несит письмо.

[Татьяна.А]

Когда сдадите уточненные декларации налоговая, скорее всего, отправит сообщение о предоставлении пояснений. Если в 2012 году не вернете переплату за 2009 год пройдет срок исковой давности и налоговая эти деньги не отдаст.

У нас по первичным налог к уменьшению,уточненки не думали подавать, а про 2009 год знаю, поэтому и спешу определиться с вашей помощью,уважаемые клерки

[Татьяна.А]

Какой декларации?

Вы уточненки по прибыли за 2009-2011 подали? Несит письмо.

Ндс имела ввиду

[Тоня]

У нас по первичным налог к уменьшению,уточненки не думали подавать

а это тогда к чему

Нужен пример пояснительной записки в налоговую в сопровождение к уточненке

Что уточнять собираетесь?
Есть переплата, в акте сверки (справке) отражены - просите возврат. И к моменту подачи декларации по НДС сие никакого отношения не имеет.

[Татьяна.А]

а это тогда к чему

Что уточнять собираетесь?
Есть переплата, в акте сверки (справке) отражены - просите возврат. И к моменту подачи декларации по НДС сие никакого отношения не имеет.

В 2010-2011гг налговая база не занижена, поэтому у нас право а не обязанность подать уточненки, я правильно понимаю, а декларацию по ндс я имела ввиду, если писать на зачет переплаты по налогу на приыль на ндс

[Тоня]

а декларацию по ндс я имела ввиду, если писать на зачет переплаты по налогу на приыль на ндс

Я поняла что вы имели ввиду, но

к моменту подачи декларации по НДС сие никакого отношения не имеет.

Хотите сегодня везите, хотите в октябре, дело ваше. Связи нет, ну лучше уже иметь на лицевике переплату к 20.10.

[Татьяна.А]

Я поняла что вы имели ввиду, но

Хотите сегодня везите, хотите в октябре, дело ваше. Связи нет, ну лучше уже иметь на лицевике переплату к 20.10.

Тоня, спасибо большое за консультации! Переплата уже у нас висит, т.е. я должна сейчас написать письмо о зачете, а декларацию в октябре сдать, и потом перед каждой декларацией пока не "выберем" всю сумму, писать письма?Зачесть сможем только федеральную часть бюджета , а регионльную как зачитывать???

[Тоня]

потом перед каждой декларацией пока не "выберем" всю сумму, писать письма?

Не надо.

Зачесть сможем только федеральную часть бюджета

Зачет производится по видам налогов. "Вид" налога на прибыль - федеральный налог.

[Татьяна.А]

Не надо.

Зачет производится по видам налогов. "Вид" налога на прибыль - федеральный налог.

"Вид" налога на прибыль - федеральный налог

Тоня,извините за "непонятливость", т.е. заявление на зачет пишу, указываю оба бюджета по НП в зачет НДС, правильно?Чтобы я без Вас делала!

[Тоня]

правильно?

Да.

[Татьяна.А]

Да.

Спасибочки!!!!!!!!!!!!!!

[SeddySardus]

Частное предприятие-плательщик единого налога прекратило трудовую деятельность, но, чтобы не ликвидироваться и не прогореть, сменило налогообложение - перешло на налог от прибыли. Может ли в этом случае т.е при отсутствии дохода налог быть больше нуля?

[soldi]

если Вы имеете в виду общую систему налогообложения, то в ней нет минимального налога. Если у Вас дохода нет, то соответственно нет прибыли