Как правильно оформить бонусы от поставщиков и бонусы покупателям в 1С Бухгалтерия

[Marina-M84]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно оформить операции в 1С.
Суть хозяйственной операции: торговая организация продает осуществляет оптовую торговлю, за выполнение объемов закупки предоставляет своим покупателям торговую премию в размере разрешенных Законом о торговле 10%. При этом стоимость товара при следующей закупке не уменьшается (не скидка), а выставляется Акт о зачете встречных требований и списывается задолженность покупателя перед нами. Т.е., выставили товар на 10 руб., покупатель оплатил 10 руб., второй раз выставляем товар на 10 руб., покупатель платит нам 9 руб., а 1 руб. мы ему «прощаем», признаем его бонусом.
Аналогичная ситуация с поставщиками.
Так вот, как же правильно это оформить в 1с? Корректировкой долга? И какие счета правильно тогда ставить в проводки?
Спасибо.

[ZloiBuhgalter]

Автоматизация торговых заморочек в БУХГАЛТЕРСКОЙ программе не предусмотрена.

а 1 руб. мы ему «прощаем»

Значит корректировка долга.

[Naumov]

Бонус начисляете покупателям Дт91.02 Кт 76
От поставщиков Дт76 Кт 91.01
Потом взаимозачет.
прямое списание задолжности по фин.результату покажет то же, но с точки зрения бухучета бонус таки считаю нужным начислить.

[Аноним]

Бонус начисляете покупателям Дт91.02 Кт 76
От поставщиков Дт76 Кт 91.01
Потом взаимозачет.
прямое списание задолжности по фин.результату покажет то же, но с точки зрения бухучета бонус таки считаю нужным начислить.

Начисляю бонус бухгалтерской справкой?

[Naumov]

Если учет в БП, то можно и бухсправкой.

[Marina-M84]

Если учет в БП, то можно и бухсправкой.

Спасибо. А взаимозачет правильные проводки какие должны быть?

[Marina-M84]

Спасибо. А взаимозачет правильные проводки какие должны быть?

В программе при формировании корректировки долга Д91.02 К62.01.
Так правильно?