Декларация по НДС

[Аноним10]

Добрый день.
Не могу разобраться с НДС. Налоговая требует предоставить пояснения по декларации по НДС. Ей не нравится, что:
р.3 ст. 200 стоит сумма НДС = 559803 руб. ;
а в р.3 ст.(010+020+030+040) стоит сумма НДС = 524981 руб.
В декларации следующие суммы:
строка 010 = 524981 руб.
строка 070 = 941736 руб.
строка 120 = 1466717 руб.
строка 130 = 856766 руб.
строка 200 = 559803 руб.
строка 220 = 1416569 руб.
строка 230 = 50148 руб.
Помогите пожалуйста разобраться, не могу сосредоточиться, и понять где ошибка.

[Сергей А.В.]

Ей не нравится, что:

Что значит не нравится? Так и написано?

[Январь]

Так надо разобраться, почему у вас вычеты с авансов больше, чем реализации. Возвратов не было?

[Аноним10]

Налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.

[Аноним10]

Так надо разобраться, почему у вас вычеты с авансов больше, чем реализации. Возвратов не было?

Возвратов нет.

[Аноним10]

Так надо разобраться, почему у вас вычеты с авансов больше, чем реализации. Возвратов не было?

Да, возврат был 634000руб.

[Январь]

возврат был

Вычеты НДС с возврата предоплаты надо в 130 строке указывать

[Аноним10]

Да, возврат был 634000руб.

это мы возвратили сумму ранее полученных денег

[Январь]

это мы возвратили сумму ранее полученных денег

Я об этом и говорю, в 130 строку этот вычет идет (п. 5 ст. 171)

[Аноним10]

Я об этом и говорю, в 130 строку этот вычет идет (п. 5 ст. 171)

Я так понимаю, что этот НДС должен отразиться в книге покупок?? и наверное поправить это все нужно вручную

[Январь]

этот НДС должен отразиться в книге покупок??

Да. Если у вас этот вычет в 200 строку попал, то в этом и есть ошибка. Вот налоговая письма и шлет. Или уточненку сдайте, или письмом отпишитесь. Занижения налога у вас нет, просто не по тем строкам вычеты указали.

[Аноним10]

Да. Если у вас этот вычет в 200 строку попал, то в этом и есть ошибка. Вот налоговая письма и шлет. Или уточненку сдайте, или письмом отпишитесь. Занижения налога у вас нет, просто не по тем строкам вычеты указали.

Спасибо вам. Налоговой достаточно будет письма? Или нужно уточненку подавать вместе с письмом?

[Январь]

Налоговой достаточно будет письма? Или нужно уточненку подавать вместе с письмом?

Заготовьте лучше уточненку. Формально раз занижения налога нет, то уточненка не нужна, но с ней возможно будет проще решить вопрос.

[Аноним10]

Добрый день уважаемые модераторы.
Возвращаюсь к моему вопросу.
Сейчас посмотрела, и в книге покупок у меня (вычет НДС с полученных авансов) подобран, только вот почему-то в декларацию он выводит в 200 строку р.3, а не в 130 строку р.3. Не могу понять почему так происходит. Может где то нужно поставить какую нить галочку?? помогите

[Январь]

Аноним10, надо ли (и вообще возможно ли это) поставить галочку, зависит от вашей программы. Не все они настолько умные, чтобы правильно заполнить декларацию, иногда проще вручную цифры по строкам откорректировать.

[Аноним10]

Аноним10, надо ли (и вообще возможно ли это) поставить галочку, зависит от вашей программы. Не все они настолько умные, чтобы правильно заполнить декларацию, иногда проще вручную цифры по строкам откорректировать.

Надо наверное, что бы верно формировала все..