Как правильно сделать корректировку в налоговую по НДФЛ???

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Отправляли отчетность в налоговую о доходах физических лиц...
Сделали несколько корректировок реестра... И в итоге за 2011 год по одному сотруднику сумма наложилась(удвоилась). Уплачено НДФЛ как положено...а из-за того,что сумма наложилась... поэтому нам говорят,что у нас недоплата...
Просят прислать какие то корректировки..
Просто до этого другие люди реестр этот делали,корректировки тоже... поэтому не могу разобраться что и как.
Как их правильно сделать? Реестр по всем сотрудникам формировать...или по одному... А сумму то убрать нужно.. Сминусовать.. Или как вообще?? Подскажите,пожалуйста!!!Что делать???))

[Генук]

откройте оба сданных реестра... сравните номера справок 2-НДФЛ по каждому сотруднику... что там?

[Аноним]

откройте оба сданных реестра... сравните номера справок 2-НДФЛ по каждому сотруднику... что там?

В реестре №1 номера справок с 1 по 10, затем выслан реестр № 1 (тоже №1) видимо скорректированны данные по двум сотрудникам (их номера по справкам 2 и 10) но в этом реестре проставлены как 1 и 2 соответственно), затем выслан реестр № 2 по этим же сотрудникам,но уже указаны верные номера справок 2 и 10.
Затем.. ещё есть реестр №3 на сотрудника со справкой №10...

Куча реестров в общем.

И в итоге вышло так...что по кому то из них сумму засчитали два раза...

[Генук]

чтобы не светить ФИО, пронумеруйте своих сотрудников от 1 до 10 и давайте все таблички всех сдач справок 2-НДФЛ...

Номер (вместо ФИО) ... Номер справки Сдачи_1 ... Номер справки Сдачи_2 ... Номер справки Сдачи_3 ... Номер справки Сдачи_4
1 .................
2 ..................
............
10 ...........

если в какой-то сдаче сотрудника не было - ставьте в ячейке прочерк

[Аноним]

чтобы не светить ФИО, пронумеруйте своих сотрудников от 1 до 10 и давайте все таблички всех сдач справок 2-НДФЛ...

Номер (вместо ФИО) ... Номер справки Сдачи_1 ... Номер справки Сдачи_2 ... Номер справки Сдачи_3 ... Номер справки Сдачи_4
1 .................
2 ..................
............
10 ...........

если в какой-то сдаче сотрудника не было - ставьте в ячейке прочерк

Если я вас правильно поняла..

Реестр №1 от 28.02.2012г.
Номер справки Сдачи_1 - Сотрудник А- Дата рождения
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Б- Дата рождения
Номер справки Сдачи_3 - Сотрудник В- Дата рождения
Номер справки Сдачи_4 - Сотрудник Г- Дата рождения
Номер справки Сдачи_5 - Сотрудник Е- Дата рождения
Номер справки Сдачи_6 - Сотрудник Ж- Дата рождения
Номер справки Сдачи_7 - Сотрудник З- Дата рождения
Номер справки Сдачи_8 - Сотрудник И- Дата рождения
Номер справки Сдачи_9 - Сотрудник К- Дата рождения
Номер справки Сдачи_10 - Сотрудник Л- Дата рождения

Другого листа нет по этому реестру


Реестр №1(сверху карандашом написано "корректировка") от 07.03.12г.
Номер справки Сдачи_1 - Сотрудник Б- Дата рождения
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Л- Дата рождения

На следующем листе этого же реестра:
Номер справки Сдачи_1 - Сотрудник Б- Общая сумма дохода 69906-Общая сумма налога исчисл 8724- Общая сумма налога удержан 8724
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Л- Общая сумма дохода 69906-Общая сумма налога исчисл 8724- Общая сумма налога удержан 8724


Реестр №2 от 20.03.12г.
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Б- Дата рождения
Номер справки Сдачи_10 - Сотрудник Л- Дата рождения

На следующем листе этого же реестра:
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Б- Общая сумма дохода 69906-Общая сумма налога исчисл 8724- Общая сумма налога удержан 8724
Номер справки Сдачи_10 - Сотрудник Л- Общая сумма дохода 69906-Общая сумма налога исчисл 8724- Общая сумма налога удержан 8724



Реестр №3 от 22.03.12г.
Номер справки Сдачи_10 - Сотрудник Л- Дата рождения

На следующем листе этого же реестра:
Номер справки Сдачи_10 - Сотрудник Л- Общая сумма дохода 69906-Общая сумма налога исчисл 8724- Общая сумма налога удержан 8724

Как то так

[Генук]

ФИО ... Сдача_1 от 28.02 ... Сдача_2 от 07.03 ... Сдача_3 от 20.03 ... Сдача_4 от 22.03
А .... 1 ... - ... - ... -
Б .... 2 ... 1 ... 2 ... -
Л ... 10 ... 2 ... 10 ... 10

подтвердите или поправьте

[Аноним]

ФИО ... Сдача_1 от 28.02 ... Сдача_2 от 07.03 ... Сдача_3 от 20.03 ... Сдача_4 от 22.03
А .... 1 ... - ... - ... -
Б .... 2 ... 1 ... 2 ... -
Л ... 10 ... 2 ... 10 ... 10

подтвердите или поправьте

да да,так

[Генук]

сдавали лично, все мартовские сдачи - это именно по непринятым ранее справкам?
только в бумажном виде или по флэшке?

[Аноним]

сдавали лично, все мартовские сдачи - это именно по непринятым ранее справкам?
только в бумажном виде или по флэшке?

Нет,сдавала не я. Я вообще с этого месяца работаю,а там даже не знаю кто и как это сдавал...и как правильно это делали..
А тут всплыло,что у нас ТИПА недоплата... а на самом деле сотрудника Б два раза просто они приняли.


А ещё у меня есть реестры где проставлено чьи данные приняты в налоговом органе.

Реестр №1089 от 29.02.12
Номер справки Сдачи_1 - Сотрудник А- Дата рождения
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Б- Дата рождения
Номер справки Сдачи_3 - Сотрудник В- Дата рождения
Номер справки Сдачи_4 - Сотрудник Г- Дата рождения
Номер справки Сдачи_5 - Сотрудник Е- Дата рождения
Номер справки Сдачи_6 - Сотрудник Ж- Дата рождения
Номер справки Сдачи_7 - Сотрудник З- Дата рождения
Номер справки Сдачи_8 - Сотрудник И- Дата рождения
Номер справки Сдачи_9 - Сотрудник К- Дата рождения

Дата представления в налог орган-28.02.2012
Дата принятия в налог органе-29.02.2012

Реестр №2010 от 20.03.12
Номер справки Сдачи_2 - Сотрудник Б- Дата рождения

Дата представления в налог орган-20.03.2012
Дата принятия в налог органе-20.03.2012


Реестр №2320 от 23.03.12
Номер справки Сдачи_10 - Сотрудник Л- Дата рождения

Дата представления в налог орган-22.03.2012
Дата принятия в налог органе-23.03.2012

Эти реестры выглядят немного по-другому,чем реестры№1,2,3

И судя по всему сначала они зачли 29.02.12 сотрудников А-1,Б-2,В-3,Г-4,Е-5,Ж-6,З-7,И-8,К-9 (это ФИО сотрудника-Номер справки)
Затем 20.03.2012 приняли сотрудника Б-2 (снова видимо)
А затем 23.03.2012 сотрудника Л-10.

[Генук]

пошлите им три справки сегодняшней датой, но с номерами:
А ... 1
Б ... 2
Л ... 10

если они две отвергнут как повтор, а одну примут и перезапишут, то задача решена...

а вот если они отвергнут все три как повтор, то это уже хуже... значит какого-то сотра они перекинули самостоятельно на незадействованный номер, к примеру, 11 - и в программе светятся уже две разные справки на одно ФЛ...

[Аноним]

пошлите им три справки сегодняшней датой, но с номерами:
А ... 1
Б ... 2
Л ... 10

если они две отвергнут как повтор, а одну примут и перезапишут, то задача решена...

а вот если они отвергнут все три как повтор, то это уже хуже... значит какого-то сотра они перекинули самостоятельно на незадействованный номер, к примеру, 11 - и в программе светятся уже две разные справки на одно ФЛ...

А если они все три примут?!))))) И запишут ещё в довесок)))) Я уже ничему не удивлюсь))))

Получается нужно отправить три справки 2-НДВЛ и один реестр с тремя этими людьми?

[Генук]

да... только не зацикливайтесь на реестре... это формальность... главное - сами справки 2-НДФЛ... одно ФЛ = одна перезаписанная справка = один номер

[Аноним]

да... только не зацикливайтесь на реестре... это формальность... главное - сами справки 2-НДФЛ... одно ФЛ = одна перезаписанная справка = один номер

Спасибо огромное)))) А то я ещё пока в этом плохо разбираюсь... Учусь можно сказать)

[Генук]

проще всего, конечно, взять в ИФНС уже проведённые ими справки 2-НДФЛ в виде файла... тогда уже будет видно - кого править...

надо ж так запутать бедную программу налоговиков всего из 10-ти сотрудников

сыграли с ней в три напёрстка...

[Аноним]

проще всего, конечно, взять в ИФНС уже проведённые ими справки 2-НДФЛ в виде файла... тогда уже будет видно - кого править...

надо ж так запутать бедную программу налоговиков всего из 10-ти сотрудников

сыграли с ней в три напёрстка...

вот вот...ладно был бы какой нибудь завод с сотней людей,а то и больше... а тут маленькая ИПэшка из 10 человек..и такую проблему создали...)

[Генук]

кормить надо лучше [бухгалтеров] - тогда и не улетят (с)

[Аноним]

кормить надо лучше [бухгалтеров] - тогда и не улетят (с)

)))))))верно)))

ой,а можно вам ещё один вопрос..
у меня сотрудница в декрет уходит с 06.09.12 по 23.01.13 г. Ну точнее отпуск по беременности и родам...
И хочет чтобы её расчитали "по старому".а я читала что пособия в период по 31.12.2012г могут рассчитываться по правилам,действовавшим в 2010г.
а тут получается часть отпуска в этом году..а часть в следующем..
можно ли "по старому" начислять это пособие? не знаете?

[Генук]

можно

[Аноним]

можно

спасибо)