возмещаемые расходы, как приходовать НДС по полученным услугам,которые потом перевыставляются комитенту на 19 или включать в сумму -учет у агента.
НДС по возмещаемым комитентом расходам
возмещаемые расходы, как приходовать НДС по полученным услугам,которые потом перевыставляются комитенту на 19 или включать в сумму -учет у агента.
Никак, общей суммой через 76 эти расходы идут
А как же будет НДС выделяться в журнале полученных счф,если будет сумма без выделения НДС?Сообщение от Январь
Наверно как-то ваша программа это сможет из счетов-фактур узнать. Или вручную будете заполнять. Но проводка только 76/комитент – 76/поставщик на всю сумму
В 1С 8,2 можно поставить галочки в окошке "учесть НДС" и в окошке"Включить в сумму" тогда НДС будет выделяться в журнале получ.счф, а на 19 его не будет, он как-то записывается с + и одновременно с -. Вот я и хочу узнать -это правильно?
Если проводок по НДС не будет, и в книгу покупок ничего не попадет, а только в журнал, значит правильно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
