Возврат жд билетов и корректировочный счет-фактура

[LM12]

Доброго!
Спасите, помогите!!!
Такая ситуация…
12-го приобрели билеты

наименование-------Стоимость без НДС--НДС--------Стоимость с НДС
Жд билет-------------3329,49-------------599,31------3928,80
Страховой взнос----2,30------------------0,00---------2,30
Жд билет-------------2705,93-------------487,07------3193,00
Страховой взнос----2,30------------------0,00---------2,30
Оформление жд-----500,00---------------0,00---------500,00
Доставка жд---------200,00---------------0,00---------200,00

Проводки

3931,10---50.03-----60.01
3195,30---50.03-----60.01
500,00----44.01------60.01
200,00----44.01------60.01

17-го решили, что сотрудник не поедет в командировку
Нам выставили документы
жд А (до изменения) 18% 599,31 3 928,80
Б (после изменения) 18% 21,22 139,10
В (увеличение) Х 0,00 0,00
Г (уменьшение) Х 0,00 3 789,70
Страховой взнос А (до изменения) Без налога (НДС) 0,00 2,30
Б (после изменения) Без налога (НДС) 0,00 2,30
В (увеличение) Х 0,00 0,00
Г (уменьшение) Х 0,00 0,00
жд А (до изменения) 18% 487,07 3 193,00
Б (после изменения) 18% 21,22 139,10
В (увеличение) Х 0,00 0,00
Г (уменьшение) Х 0,00 3 053,90
Страховой взнос А (до изменения) Без налога (НДС) 0,00 2,30
Б (после изменения) Без налога (НДС) 0,00 2,30
В (увеличение) Х 0,00 0,00
Г (уменьшение) Х 0,00 0,00
Оформление А (до изменения) Без налога (НДС) 0,00 500,00
Б (после изменения) Без налога (НДС) 0,00 500,00
В (увеличение) Х 0,00 0,00
Г (уменьшение) Х 0,00 0,00
Доставка А (до изменения) Без налога (НДС) 0,00 200,00
Б (после изменения) Без налога (НДС) 0,00 200,00
В (увеличение) Х 0,00 0,00
Г (уменьшение) Х 0,00 0,00
Ком. за возврат А (до изменения) Без налога (НДС) 0,00 0,00
Б (после изменения) Без налога (НДС) 0,00 200,00
В (увеличение) Х 0,00 200,00
Г (уменьшение) Х 0,00 0,00
Всего увеличение (сумма строк В) Х 0,00 200,00
Всего уменьшение (сумма строк Г) Х 0,00 6 843,60

Подскажите пожалуйста:
1. Верна ли корректировочная счет-фактура
2. Что же мне делать с НДС-ом, я же его не приняла еще...
Заранее спасибо!

[Andyko]

эм...а покороче нельзя сформулировать?

[LM12]

эм...а покороче нельзя сформулировать?

Мы оприходовали билеты без НДС, т.к. не воспользовались билетами НДС не выделили, а при возврате билетов, нам выдали ксф с НДС!

[Andyko]

потеряйте его

[LM12]

Кого?
Документы?
Не могу. Нам еще комиссию за возврат выставили, и не полностью ден. средства за билеты возврашают!

[LM12]

Помогите пожалуйста!!!

[Тоня]

Кого?

С/ф.

Нам еще комиссию за возврат выставили, и не полностью ден. средства за билеты возврашают!

Ну и что? С/ф каким образом на это влияет у вас?

[LM12]

Ну и что? С/ф каким образом на это влияет у вас?

Как "НА ЧТО" - с/ф с НДС!!!
"Ничего не понимаю!"

[Andyko]

Не могу

надо себя заставить

[Тоня]

Как "НА ЧТО" - с/ф с НДС!!!

Так вы НДС в БУ не отразили, к вычету не заявляли, вам то что корректировать. Первоначальные проводки на покупку билетов какие?

[LM12]

Так вы НДС в БУ не отразили, к вычету не заявляли, вам то что корректировать. Первоначальные проводки на покупку билетов какие?

Проводки

3931,10---50.03-----60.01
3195,30---50.03-----60.01
500,00----44.01------60.01
200,00----44.01------60.01

а если акт входящий с НДС???

[Тоня]

На 50/3 билеты висят, на 44 всяческие комиссии/поборы списаны за их оформление?

а если акт входящий с НДС?

Акт на комиссию за возврат?

[Над.К]

Не может тут быть никакой корректировочной счет-фактуры. Потому что никакой реализации услуг еще не было (исключая сборов агентства)