Добрый вечер!
подскажите пожалуйста, нами поставлено с/х оборудование,установлено, запущено, покупатель его по условиям договора оплачивает тремя частями..50,40,и 10% после ввода, он нам
оплатил 50,40, и получил от нас с/ф на аванс НДС, 10% еще не оплатил...хотя все уже у них работает...требуют от нас накладну на товар...
вопрос? мы имеем право не выдавать накладную до полной оплаты оборудования...
Последний раз редактировалось kor_c; 04.10.2012 в 18:04.
Вообще-то накладную на товар Вы ОБЯЗАНЫ были передать вместе с поставкой этого самого товара.
PS. если есть ссылки,скиньте пожалуйста!!! или законы, письма..где мы можем выдать до полной оплаты... по ходу нас "кинули"...хотим судится.... а им от нас надо с/ф и накладная...на всю стоимость оборудования...
есть акт-приемки оборудования...подписанный...
Что значит они вас кинули?
Это у них стоит оборудование без документов)))
А накладная подписанная ими ВАМ прежде всего нужна, чтобы подтвердить то, что Вы вообще что-то поставляли
Выдача накладной на товар НИКАК не связана с оплатой, она связана с фактической передачей товара и всё.
Оплата регулируется Вашим договором, а не накладной.
уже легчеСообщение от kor_c
Но всё-таки пока не они Вас кидают, а Вы их - с документами.
есть и договор и акт-приемки подписаные...по договору они 10% должны оплатить в течении 5дней после ввода, а мы им с/ф и накладную...они не платят...мы не даем...чем нам "чревато" последствием...
kor_c, при продаже товаров (а это товар, раз Вы его продали), организации обязаны выписывать накладную по форме ТОРГ-12. Именно эта накладная доказывает передачу товара. А зачем Вы составили какой-то акт, вообще непонятно
Накладные подписываются в момент передачи товара и к порядку оплаты никакого отношения не имеют. Так что отдайте накладную, Вы мало того, что покупателя подставляете, еще и собственную, извините, безграмотность перед ними демострируете
День добрый!
Вошел под ником kor_c.
Товар "был" валютный! Они не расчитались в течении 5 дней согласно договора. Попользовались товаром нарушили правила эксплуатации, кроме того что не оплатили и еще предьявляют претензии. Но это уже предмет судебных разбирательств.
Факт получения (передачи) зафиксирован актом приема-передачи.
Тем более они расписались в ГТД.
Можно определить как и безграмотность...
Но лучше товар отпускать со склада и после полной оплаты. А не идти на уступки клиентам.
Мы тоже это понимаем.
И так при валютном товаре какая цена должна быть отражена в накладной(договор валютный)?!
Спасибо....
Последний раз редактировалось kor_c; 04.10.2012 в 18:47.
Не вижу логики в Вашем посте.
Если не хотите идти на уступки - определите в договоре, что товар отгружается после 100% по счёту, например. Нет оплаты - нет товара.
А уж если отгрузили товар, то выдача торг-12 это не уступка, а обязанность.
з.ы. И уж если запахло судом, то тем более Вам нужно дать им накладную и получить Ваш экземпляр подписанный.
И вообще в договоре этот акт, подписанный вами, фигурирует?
Если нет, то без накладной можно вообще усомниться в передаче товара
Был конкретный вопрос: какая цена должна быть отображена в накладной?! В рублях мы не поставим!!!
Такая, какая в ДОГОВОРЕ.
Они ее получали как и акт(присутствующий в договоре). Они тем более подтверждают что получили в письмах.И вообще в договоре этот акт, подписанный вами, фигурирует?
Если нет, то без накладной можно вообще усомниться в передаче товара
Вопрос был про....
То есть валютная?! Потом накладные переделываются в рублевые?!
Торг-12 в рублях, при желании внесите дополнительные реквизиты (такие как валютная цена).
Накладную по форме торг-12 вы ОБЯЗАНЫ оформить в рублях, дополнить можно валютой, но только как дополнение; просто взять и убрать рубли нельзя.
Привязываясь к курсу валют... Мы каким образом можем знать точную цифру в рублях, если клиент еще не расчитался!
Курс/разница/пересчёт должны быть оговорены в договоре. Что у Вас по этому поводу написано?
по курсу на день оплаты
Имхо, Вы своим странным договором сами себя загнали в тупик с этими валютными операциями.
Мало того, что просто непонятный порядок оформления отгрузки (неоформление торг-12, когда её положено оформить), формально непонятно что с платежом - предоплата или отсрочка (вроде и отсрочка, но документ-то первичный не выдали; значит, по докуемнтам предоплата), ещё и валюту сюда засунули.
По уму остаётся выписать торг-12 в рублях по курсу на день отгрузки.
А потом уже разбираться с суммовой разницей.
Спасибо за ответы...
Работаем давно и успешно...
Даже в этом случае нет проблем...
Просто возник у меня, как у руководителя вопрос.
Всегда есть место компромису!
Но на четкий вопрос не получили конкретного ответа!
Все витиевато. Никто не знает ответа.
Я экспортер.. Простите: если клиенты в большинстве своем так себя ведут - не платят! Вы хотите, что бы мы их кридитовали?!
Да еще и за рубли.
Договора стандартные(так бы они имели многотомность, с переписыванием всего "консультант плюс").
Контракты не пятирублевые...
А вопрос был совсем простым.. Но по сути ответа нет!
Посему такие договора...
Не кредитуйте, заключайте договор на предоплату; оплатят - отгружайте. И никаких сложностей с курсом и документами.
Если договора не пятирублёвые, то можно и "многотомными" сделать
Если по-Вашему вопрос простой, то чего же сами на него ответить не можете?
По сути Вам ответили - Вы неправильно оформляете документы, тем самым создавая проблемы и себе и клиенту.
Как раз вариант компромисса я и предложила - торг12 по курсу на день отгрузки, далее суммовая разница. Если видите другие варианты, делайте иначе.
kor_c, Вам дали ответ. Вы обязаны выписывать ТОРГ-12 при отгрузке товара. А не при получении оплаты. Потому что это документа на передачу имущества, а не на оплату
Ваш вопрос был:
Вам ответили - НЕТ.
Куда уж более чётко.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
