сальдо на 76ВА аж с 2010 года

[Ташик777]

1. работаю на фирме с апреля 2012
2. был перенос остатков из 7,7 в 8,2
3. В балансе, в строке 1550 (Прочие обязательства) стоит сумма - НДС по полученной в 2010 году авансовому счету-фактуре.
4. Каждый раз при проведении документа восстановление авансов 1С мне ставит эту сумму в начисление НДС

Вопрос. Каким образом можно избавиться от этого остатка? Поднимать не мой 2010 год и декларации по НДС естественно не хочется. Думаю, скорей всего, эта сумма была восстановлена и не списана с 76ВА. Внимательно слушаю советы.

[Январь]

А очень сложно найти, была ли она восстановлена по книге продаж?
Период хоть и не ваш, но какую-то проводку сейчас вам делать, а потому лучше все-таки знать, где правда

[Ташик777]

Январь, да, сложно. я даже 2011 года отчеты не знаю где, по СБИСу смотрю что сдавалось.
могу только в программе посмотреть. Тогда сразу - нашла эту запись - мои действия?
не нашла - мои действия? уточненки........ не хотелось бы............
оставить все как есть?

[Январь]

Тогда сразу - нашла эту запись - мои действия?

Если НДС сдан правильно, то просто сделать проводку 68 - 76.ВА, указав, что запись в книге такого периода была и это просто исправление.

не нашла - мои действия?

Правильно уточненки. Сказать директору - пусть решает.

оставить все как есть?

И каждый период натыкаться на эту сумму?

[Ташик777]

Если НДС сдан правильно, то просто сделать проводку 68 - 76.ВА, указав, что запись в книге такого периода была и это просто исправление.

? то есть это просто бухпроводка будет, на начисление НДС никак не повлияет? руками убирать из декларации?

И каждый период натыкаться на эту сумму?

да вот и да... почему и спрашиваю.

[Январь]

? то есть это просто бухпроводка будет, на начисление НДС никак не повлияет? руками убирать из декларации?

Ну если он уже начислен был, как вы предполагаете (хотя я очень в этом сомневаюсь )
Не факт, что в декларацию попадет, декларация по книгам заполняется, а не по проводкам, но проверить надо.

[Ташик777]

Январь, правильно сомневаетесь..
дата поступления счф 02,09,10, по году - расчеты закрыты в ноль... часть суммы восстановлена в 3м квартале 2010, больше ничего нигде. Только на возмещение идет по поступлению в 4м квартале. то есть слепому видно, что надо начислять................
уточненка за тот период? Сначала доплачиваем, потом уточняемся? пени? с 20,01,11 по сейчашный период? там немаленькая сумма будет... что делать-то?

[Ташик777]

посмотрела сданные декларации в СБИСе... открыла книги в 1С. копейка в копейку. Не была восстановлена эта сумма в 4 квартале 2010 года.... Пени будут за весь период?

[Январь]

Да, пени будут. А если уточненку не сдадите, то еще и штраф, если поймают.

[Ташик777]

все поняла. спасибо.