Делаю декларация НДС. Был в 3 квартале возврат. Делаю поступление товаров, ввожу на основании счет-фактуру, далее запись книги покупок.Получается проводка д62.2 к90.1.1 образование аванса при возврате товара. и эта сумма с минусом вылезает в осв 62.2. Не пойму почему получается аванс
Посмотрите какой договор в программе.
основной, причем другие возвраты нормально получились, а этот авансом идет
Обычно я сверяю ведомость по счету 62.2 с ведомость 76АВ, чтобы знать каких счет-фактур на аванс у меня нет. получается что тоже к возврату ее надо делать, это ж бред.. повлият это как-то на декларацию ндс? ндс по возврату попал в книгу покупок
и правильно, а куда он еще может попасть, если Вы поступление товара делаете?Сообщение от Аноним
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Разобрались) Дело все-таки в договоре было, заведено несколько основных)) всем спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
